Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как в 1С 8.3 закрыть счет 68?

13 января 2016 в 21:13
Добрый день!!
Помогите пожалуйста разобраться. Фирма открылась в ноябре, были два раза положены безвозмездные средства от учредителя и с них списание за банковское обслуживание. Больше деятельность не велась. В 1С 8.3 я все документы внесла, сделала закрытие месяца, все закрылось, кроме 68 счета. В оборотке начислены 20% прибыли (убытков) с расходов. И я совершенно запуталась как их закрыть. По оборотке я поняла, что должна заплатить налог. Но почему?? Я же не вела деятельность!! Прикладываю оборотку!! Пожалуйста помогите разобраться.
Виктория Цветаева Модератор
13 января 2016 в 21:22
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Kamushek  125 191 балл
13 января 2016 в 21:54
Добрый день!
Цитата (Вероника29):Прикладываю оборотку!!
И где?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
13 января 2016 в 22:48
Простите, какие то проблемы с загрузкой файла ((( я работаю в 1с 8.3 Может получится оказать помощь с моих слов? В оборотке всего 4 строчки: открываю карточку 68 счета и вижу: Д 68.04.2 К 68.04.1 сумма 6 руб по К (распределена на два бюджета) и далее Д 68.04.2 К 68.04.01 сумма 343 руб по К (тоже в два бюджета). Они то и зависли в кредите счета 68. Вот что мне с этими суммами делать? Это же мой убыток?
Kamushek  125 191 балл
13 января 2016 в 22:56
53 балла Добавить баллы
Учетная политика, флажок использовать ПБУ 18 установлен?
14 января 2016 в 00:01
Да, установлен!
Kamushek  125 191 балл
14 января 2016 в 09:01
13 баллов Добавить баллы
Был установлен сразу? Скорей всего нет.
Перезакройте ноябрь и декабрь месяц - отменить закрытие месяца - выполнить закрытие месяца.
Так как у вас получились убытки , то вы их будете переносить на будущее?
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=322689
14 января 2016 в 09:41
К сожалению все перепроводила, результат тот же. Я просто не понимаю от куда убытки если вообще ничего нет. Т.е за все время работы (2 месяца) было положено на счёт 5 тыс и снято за обслуживание банка 4 тыс (грубо говоря), остаток на свету 1 тыс. Все! По сути нет ни убытков не прибыли. Я поступления закрыла и расход списала на 91 счет. Сделала закрытие и вот после этого и вылез 68 счёт. Вы не подумайте, я не полный ноль, просто так вышло что с этим впервые столкнулась.
Kamushek  125 191 балл
14 января 2016 в 09:52
Цитата (Вероника29):от куда убытки если вообще ничего нет.
А вы бухгалтер?

Цитата (Вероника29):и снято за обслуживание банка 4 тыс (грубо говоря)
Это и есть ваши убытки, на какой счет вы их отнесли на 91.02? Прочие расходы, а доходов нет. 
4000 - это ваши убытки.
14 января 2016 в 10:20
Да я бухгалтер, только на участке реализации. А сейчас попросили два месяца в новой фирме закрыть и что то я растерялась. Усредитель положил 5 тыс на счёт, я приняла их в учет на 91.1, далее списала расходы банка на 91.2. Закрыла месяц один и второй. И все по оборотке ясно мне, кроме счета 68.4.1. На нем в кредите повисли суммы (20% от разницы между доходом и расходом). Теоретически я понимаю, что это мой убыто. Но сколько не читаю, счёт 68 должен закрыться. Из-за этого и сомнения.
Kamushek  125 191 балл
14 января 2016 в 10:35
Цитата (Вероника29):Усредитель положил 5 тыс на счёт,
Это что - учредительный взнос или вы потом ему вернете? Почему 91.01?
Цитата (Вероника29):И все по оборотке ясно мне, кроме счета 68.4.1. На нем в кредите повисли суммы (20% от разницы между доходом и расходом).
Выложите ОСВ по счету 68.04 по субсчетам

Или просто ОСВ по субсчетам.
Если убыток, то налог на прибыль должен быть ноль...
Цитата (Вероника29):Усредитель положил 5 тыс на счёт, я приняла их в учет на 91.1, далее списала расходы банка на 91.2.
А у вас прибыль. Доход (91.01) 5000 - расход (91.02) = 1000 - это прибыль и 200 рублей - налог на прибыль.
14 января 2016 в 10:51
Учредитель внес эти деньги безвозмездно, изначально я отнесла их на 98 счет (безвозмездное), но потом мне посоветовали все же на 91.1 отнести, что я и сделал. У меня программа отвисла и наконец получается скинуть оборотку. Посмотрите пожалуйста, может я что то и не так объяснила Вам.
Прикреплен 1 файл:
карточка 68 счета.doc
Kamushek  125 191 балл
14 января 2016 в 10:57
Зачем мне карточка счета? Взять калькулятор и построить ОСВ предлагаете.
И так все понятно.
Цитата (Kamushek):А у вас прибыль. Доход (91.01) 5000 - расход (91.02) = 1000 - это прибыль и 200 рублей - налог на прибыль.
Свои цифры поставьте в эту формулу. Что получается.
Или выложите
Цитата (Kamushek):Или просто ОСВ по субсчетам.
ОСВ - это оборотно-сальдовая ведомость.
14 января 2016 в 11:18
Извините еще раз! Я кажется поняла! Эту сумму я должна уплатить  и составить проводки Д68.04.1 К 51 и тогда все закроется? Правильно я поняла?
Прикреплен 1 файл:
ОСВ.doc
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер