Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Неверно начислены авансовые платежи по налогу на прибыль

14 января 2016 в 13:47
Добрый день! Помогите пожалуйста.

Пришло требование, что в ходе проверки выявлено не верное исчисление суммы налога за 9 месяцев. Нарушение произошло из-за неверного заполнения строк 210-230 (авансы начисленные и уплаченные).

Проверила во всем разобралась, действительно, при заполнении декларации за полугодие я не верно рассчитала авансы на 3 квартал. Соответственно и заплатила не ту сумму. 
Готовлю уточненную декларацию за полугодие и 9 месяцев.
Как мне отразить переплату авансов в 1с, сторнированием или можно просто изменить операцию на нужную сумму?
 
Спасибо за помощь.
юлия79  214 436 баллов, г. Омск
14 января 2016 в 18:41
Добрый вечер!
Цитата (ALeno4ek):Как мне отразить переплату авансов в 1с, сторнированием или можно просто изменить операцию на нужную сумму
вы в программе начисляли ежемесячные авансовые платежи?
15 января 2016 в 10:15
Цитата (юлия79):вы в программе начисляли ежемесячные авансовые платежи?
Да. Делаю вручную начисление авансовых платежей.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  214 436 баллов, г. Омск
15 января 2016 в 10:53
70 баллов Добавить баллы
Добрый день!

В программе сумма начисленного ав платежа за 1кв.=стр.180 декларации за 1кв и т.д. за 6 мес,за 9 мес,год.

Допустим,за 1 кв. налог по стр.180 был 1000, в программе за период 01.01-31.03 Дт 99 Кт 68 тоже 1000(программа начисляет налог помесячно).
Вы являетесь плательщиками ежемесячных ав.платежей.В декларации за 1 кв. вы начислили авансы на 2 кв в сумме 1000(стр.290,300,310 листа 02).В программе по сроку 28.04,28.05,28.06 тоже начисляли по 333,333,334 руб?
15 января 2016 в 12:20
Цитата (юлия79):В декларации за 1 кв. вы начислили авансы на 2 кв в сумме 1000(стр.290,300,310 листа 02).В программе по сроку 28.04,28.05,28.06 тоже начисляли по 333,333,334 руб?
да именно так
юлия79  214 436 баллов, г. Омск
15 января 2016 в 12:33
Добрый день!

Цитата (ALeno4ek):да именно так
Теперь,после исправления авансы уменьшились?Тогда сторнируйте.Можете полностью неверные суммы отсторнировать,а потом правильные начислить в учете.Исправление делаете 4 кварталом.
15 января 2016 в 13:16
Спасибо за помощь, буду сейчас ковырять)
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер