Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как в 1С отразить доначисления, выявленные в результате выездной проверки?

14 января 2016 в 22:40
Добрый день!
в декабре 2015 года прошла проверка ПФР И ФСС.
за 4 кв 2013 выявили переплату по пособию по уходу за ребенком до 1,5 лет на 120 руб и за 1 кв 2014 года 600р по авансовому отчету.
В требовании ФСС надо указать и уплатить суммы в 4 кв 2015, а в требовании ПФР в 1 кв 2016.

Прошу Вашей помощи, подскажите как теперь отразить в программе чтоб все правильно посчиталось? как внести исправления чтоб на 120 рублей на числились налоги, каким числом проводить 600 руб ? а самое главное что делать с НДФЛ каким периодом до начислять?

Голова идет кругом не совсем понимаю, что и как исправить((

Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!
Юлия Радская Модератор
14 января 2016 в 22:51
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
ViktoryBuh  40 731 балл, г. Ростов-на-Дону
18 января 2016 в 10:01
95 баллов Добавить баллы
Добрый день.
Цитата (buh74):а 4 кв 2013 выявили переплату по пособию по уходу за ребенком до 1,5 лет на 120 руб
Пособия по уходу за ребенком не облагаются НДФЛ на основании п. 1 ст. 217 НК РФ.

Пособие начислялось записью
Д69.01К70

Чтобы исправить необходимо провести
Д99.01К69.01-120 руб*2,9%, если у вас общий тариф

Цитата (buh74):за 1 кв 2014 года 600р по авансовому отчету.
Т.е. выплату в пользу работника признали доходом?
Начисление
Д99.01К69,1/69.02.7/69.03.1/69.11 -начисление с суммы 600 руб согласно тарифам.

Цитата (buh74):а самое главное что делать с НДФЛ каким периодом до начислять?
По поводу обложения НДФЛ- уточните пожалуйста  какую именно выплату по авансовому отчету признали доходом?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
18 января 2016 в 21:12
спасибо большое за ответ, 600 руб был приобретен подарок сотруднику на  23 февраля
ViktoryBuh  40 731 балл, г. Ростов-на-Дону
19 января 2016 в 13:14
67 баллов Добавить баллы
Добрый день.
Цитата (buh74):спасибо большое за ответ, 600 руб был приобретен подарок сотруднику на  23 февраля
Подарки стоимостью до 4000 руб, сумма считается нарастающим итогом с начала года не облагаются НДФЛ на основании  что п. 28 ст. 217 НК РФ

Данной статьей предусмотрено освобождение от обложения НДФЛ доходов, полученных от организаций и предпринимателей в виде подарков, если их стоимость не превышает 4000 руб. за налоговый период.
20 января 2016 в 06:25
Цитата (ViktoryBuh):Данной статьей предусмотрено освобождение от обложения НДФЛ доходов, полученных от организаций и предпринимателей в виде подарков, если их стоимость не превышает 4000 руб. за налоговый период.
еще раз спасибо!, и еще вопросик, раз ндфл не удерживаем, в справке ведь все равно их надо отразить!
ViktoryBuh  40 731 балл, г. Ростов-на-Дону
21 января 2016 в 12:25
Добрый день.

По отражению в справке 2-НДФЛ стоимости подарков сотрудникам посмотрите тему http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=222938
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер