Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Сумма налога на прибыль в декларации отличается от суммы в ОСВ

Ya-Ya (автор вопроса)  2 балла, г. Красноярск
15 января 2016 в 13:24
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, сумма налога на прибыль отличается от суммы в ОСВ на счете 68.04.1, с чем это может быть связано? разница получается на сумму уплаченного налога за прошлый квартал. В ОСВ цифра меньше.
Главбух 2003  104 862 балла, г. Кемерово
15 января 2016 в 13:30
Добрый день!
Поподробнее объясните: где и что Вы смотрите? В декларации по налогу на прибыль? За год или к доплате?
Ya-Ya (автор вопроса)  2 балла, г. Красноярск
16 января 2016 в 09:43
Цитата (Главбух 2003):Поподробнее объясните: где и что Вы смотрите? В декларации по налогу на прибыль? За год или к доплате?
Смотрю ОСВ за год. на счете 68.04.1 цифра меньше, чем в декларации на прибыль за год. Причем разница в сумму уплаченных за предыдущие кварталы налогов на прибыль.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Главбух 2003  104 862 балла, г. Кемерово
17 января 2016 в 07:28
Цитата (Ya-Ya):Смотрю ОСВ за год. на счете 68.04.1 цифра меньше, чем в декларации на прибыль за год. Причем разница в сумму уплаченных за предыдущие кварталы налогов на прибыль.
Все правильно! Вы же ежеквартально уплачиваете платежи по налогу на прибыль после сдачи декларации.На 1 января  в ОСВ у Вас будет сумма задолженности к уплате за 4 квартал 2015 года. Если смотреть ОСВ за год, начисление у Вас отражено по кредиту 68.04.1.
Ya-Ya (автор вопроса)  2 балла, г. Красноярск
18 января 2016 в 06:10
Цитата (Главбух 2003):
Цитата (Ya-Ya):Смотрю ОСВ за год. на счете 68.04.1 цифра меньше, чем в декларации на прибыль за год. Причем разница в сумму уплаченных за предыдущие кварталы налогов на прибыль.
Все правильно! Вы же ежеквартально уплачиваете платежи по налогу на прибыль после сдачи декларации.На 1 января  в ОСВ у Вас будет сумма задолженности к уплате за 4 квартал 2015 года. Если смотреть ОСВ за год, начисление у Вас отражено по кредиту 68.04.1.
Да, всё так и есть, но я всё равно не могу понять логику этого счета Грустный если на нем по кредиту отражается сумма (задолженность) к уплате за 4 квартал, к примеру 12 000, то почему по декларации по факту я оплачу 16 000?
Главбух 2003  104 862 балла, г. Кемерово
18 января 2016 в 06:48
Цитата (Ya-Ya):Да, всё так и есть, но я всё равно не могу понять логику этого счета если на нем по кредиту отражается сумма (задолженность) к уплате за 4 квартал, к примеру 12 000, то почему по декларации по факту я оплачу 16 000?
 Посмотрите, может на начало 2015 года у Вас переплата или оплатили за прошлый год больше, чем нужно.Закажите сверку с ИФНС по налогу на прибыль. Сумма по Кредиту за год- начисленный налог, по дебету-оплата задолженности за прошлый год+ авансовые платежи за этот год.
Екатерина Клепча  332 балла, г. Новосибирск
18 января 2016 в 07:23
Добрый день, в самой декларации эти поля ручками надо заполнять (то, что оплачено с начала года)
юлия79  213 463 балла, г. Омск
18 января 2016 в 07:31
Добрый день!

Цитата (Екатерина Клепча):самой декларации эти поля ручками надо заполнять (то, что оплачено с начала года)
Нет,в декларации оплата не показывается,только начисления.

Проверьте,правильно ли заполнена декларация.

http://www.buhonline.ru/blanks-documents/documents/236
Екатерина Клепча  332 балла, г. Новосибирск
18 января 2016 в 08:16
8 баллов Добавить баллы
я имею ввиду стр. 220 и 230, они вручную же заполняются, если их не заполнить, то ОСВ будет больше на сумму оплат, чем в декларации
Ya-Ya (автор вопроса)  2 балла, г. Красноярск
18 января 2016 в 08:39
Картина такая получается: в ОСВ за год по кредиту отображается сумма к уплате за 4 квартал, а в годовой декларации отображается сумма налога общая за год по стр180 и к доплате по стр. 270-271 в декларации она такая же. То есть по декларации получается я должна оплатить весь налог за год...
Екатерина Клепча  332 балла, г. Новосибирск
18 января 2016 в 08:43
в стр. 220 и 230 заполнена декларация?
Ya-Ya (автор вопроса)  2 балла, г. Красноярск
18 января 2016 в 08:55
Цитата (Екатерина Клепча):я имею ввиду стр. 220 и 230, они вручную же заполняются, если их не заполнить, то ОСВ будет больше на сумму оплат, чем в декларации
В моём случае похоже на истину Улыбаюсь
Ya-Ya (автор вопроса)  2 балла, г. Красноярск
18 января 2016 в 08:56
Цитата (Екатерина Клепча):в стр. 220 и 230 заполнена декларация?
На данный момент не заполнена, но если я заполню, то всё получится ок Улыбаюсь

Всем огромное спасибо, что помогли разобраться! )
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер