Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Нужно ли ООО требовать авансовый счет-фактуру от поставщика, если оплата получена при ОСНО, а отгрузка произошла при УСН?

Олюшкина (автор вопроса)  64 балла, г. Оренбург
17 января 2016 в 06:07
Добрый день!

Подскажите, пожалуйста.... по ОСНО (она у меня в первый раз была). ООО "А" в 2015 г. была на ОСНО, с 01.01.16 перешла на УСНО Д-Р.  В декабре 07.12. 2015 ООО "А" осуществило оплату за материалы, а отгрузили материалы только 12.01.2016г., когда ООО "А" уже на УСНО. Поставщик ООО "А" авансовую счет-фактуру не выдал, я не знаю нужно ли мне ее требовать? Вопрос удалён модератором.

Спасибо!
Юлия Радская Модератор
17 января 2016 в 08:56
Цитата (Олюшкина):Добрый день!

Подскажите, пожалуйста.... по ОСНО (она у меня в первый раз была). ООО "А" в 2015 г. была на ОСНО, с 01.01.16 перешла на УСНО Д-Р.  В декабре 07.12. 2015 ООО "А" осуществило оплату за материалы, а отгрузили материалы только 12.01.2016г., когда ООО "А" уже на УСНО. Поставщик ООО "А" авансовую счет-фактуру не выдал, я не знаю нужно ли мне ее требовать? Если да, тогда я к вычету по НДС  в 4 кв. приму сумму, а после получения отгрузочной счет-фактуры в 2016г. я должна буду восстановить НДС и подать уточненную? А по УСНО в расходы принять в полной мере или уже нет т.к. оплата была в 2015?

Подскажите, пожалуйста, как должно быть правильно, чтобы не было двойного налогообложения и не доплаты налогов?


Спасибо!
Добрый день. Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
18 января 2016 в 18:05
Добрый день.
Правильно ли я поняла. что организация "А" - это покупатель (перешедший с ОСНО на УСН), в то время как поставщик применял и продолжает применять ОСНО?
Если перечисление аванса обусловлено договором поставки и в договор не вносились никакие изменения в связи со сменой поставщиком налоговой системы, вам обязаны были выставить счет-фактуру на аванс в течение 5 дней.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер