Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Корректировка налога по УСН за год в 1С 8.3

19 января 2016 в 13:25
Здравствуйте!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.39.61) 
ООО УСН.
За 9 м-цев начислено 105 руб. АвПл. Уплатили в октябре только 45 руб. (в 4 кв. приобрели дорогостоящее ОС)
По году налог УСН - 60 руб., уплачено АвПл. - 75 руб. переплата - 15 руб.
В программе с учетом исчисленных 105 руб. АвПл. налог к доплате 30 руб.

Подскажите, пожалуйста, исправить ситуацию можно вручную, или есть какая-нибудь спец. операция? 
Спасибо.
Kamushek  124 869 баллов
19 января 2016 в 14:15
Добрый день!
Цитата (Гражданка Шилова):Уплатили в октябре только 45 руб. (в 4 кв. приобрели дорогостоящее ОС)
У вас доходы минус расходы?
Оборудование приняли к учету? Оборудование оплатили? Когда оплатили до принятия к учету или после?
19 января 2016 в 14:18
Цитата (Kamushek):У вас доходы минус расходы? - да
Оборудование приняли к учету? да
Оборудование оплатили? да
Когда оплатили до принятия к учету или после? купили, оплати 13.10, приняли к учету 14.10.15
В КУДиР эта сумма (405 руб). попадает.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  124 869 баллов
19 января 2016 в 14:29
Цитата (Гражданка Шилова):КУДиР эта сумма (405 руб). попадает.
Тогда не понимаю, более подробно опишите. Речь идет о регламентированных отчетах - Декларация по УСН?
Или о регламентной операции расчет налога УСН?
19 января 2016 в 14:39
Цитата (Kamushek):Тогда не понимаю, более подробно опишите. Речь идет о регламентированных отчетах - Декларация по УСН?
Или о регламентной операции расчет налога УСН?
В ОСВ по сч.68.12 остаток по кредиту 30 руб.

Д 68.12 - 75 руб.     К 68.12 - 105 руб.
Kamushek  124 869 баллов
19 января 2016 в 22:52
Цитата (Kamushek):Или о регламентной операции расчет налога УСН?
Я так понимаю речь идет о ней, выложите справку-расчет за год.
20 января 2016 в 12:31
Цитата (Kamushek):Я так понимаю речь идет о ней, выложите справку-расчет за год.
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  124 869 баллов
20 января 2016 в 12:52
48 баллов Добавить баллы
Дошло до меня, второй день низкое атмосферное давление и моя голова слабо соображает...Стыдно!
Цитата (Гражданка Шилова):Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.39.61) 
До релиза 3.0.42 записи об уменьшении суммы налога не формировались.
Программа поняла, что в 4 квартале у вас убытки и по году налогооблагаемая база меньше, чем авансовые платежи, но проводку не сделала.
Обновитесь до последнего релиза 3.0.43 или до 3.0.42.
20 января 2016 в 19:50
Цитата (Kamushek):Обновитесь до последнего релиза 3.0.43 или до 3.0.42.
Спасибо огромное, Татьяна!Аплодисменты
Поставила на вид сегодня программистам: Камин обновили на прошлой неделе, а 1С-ку забыли.Улыбаюсь
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер