Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

ООО на ОСНО не выставляло счета-фактуры

21 января 2016 в 00:20
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Вопрос в следующем: ООО была на УСН, в 2016 году перешли на ОСНО. С начала 2016 года организация не выставляла счета-фактуры своим покупателям, соответственно и не взимался НДС. То есть работала так, как работала раньше на УСН. В феврале начинаю работать в этой организации бухгалтером и честно говоря не знаю как поступить правильно. Ведь мне нужно будет отчитаться по НДС, операций пока не будет вообще, кроме тех, что были в январе. Не уверена, что получится найти всех покупателей, которым был реализован товар. Т.к. среди них есть те, кто товар купили разово. Покупатели в основном "вмененщики" и "упрощенцы".
юлия79  213 401 балл, г. Омск
21 января 2016 в 06:24
30 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (лайсан):Вопрос в следующем: ООО была на УСН, в 2016 году перешли на ОСНО. С начала 2016 года организация не выставляла счета-фактуры своим покупателям, соответственно и не взимался НДС. То есть работала так, как работала раньше на УСН. В феврале начинаю работать в этой организации бухгалтером и честно говоря не знаю как поступить правильно. Ведь мне нужно будет отчитаться по НДС, операций пока не будет вообще, кроме тех, что были в январе. Не уверена, что получится найти всех покупателей, которым был реализован товар. Т.к. среди них есть те, кто товар купили разово. Покупатели в основном "вмененщики" и "упрощенцы
Т.к. вы на ОСНО,то обязаны выписывать документы с выделенным НДС.
Доначисляете НДС по сделкам и платите за свой счет,если покупателей найти не можете.
Дт 91.2 Кт 68
22 января 2016 в 01:08
Спасибо за ответ! Да, платить налог будем за свой счет,  это ясно. А вот со счетами фактурами что делать? Как записи делать в книге продаж? На основании чего декларацию НДС заполнять? Соглашение о том, что стороны договорились не составлять счета-фактуры не заключалось. Мне "везет" на такие ситуации. На второе место работы иду и все что-то да не так.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер