Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Раздельный учет по НДС

21 января 2016 в 12:30
Добрый день! Мы ООО на ОСНО, осуществляем реализацию внутри РФ и на экспорт, НДС 18% и 0%. Работаем в программе 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.29).
Вопрос в следующем. Мы купили сырье за границей - Поступление материалов 30.09.2015 (на дату перехода права собственности), без НДС, способ учета НДС "принимается к вычету". В октябре 2015 провели ГТД по импорту к этой поставке (пошлина и НДС распределены по сумме), способ учета НДС "распределяется", а также услуги брокера "Поступление доп.расходов", способ уч.НДС "распределяется".
При производстве продукции в "Отчете пр-ва за смену" (сырье и материалы мы также списываем этим документом на соответствующей вкладке) появляются дополнительные проводки по 19 счету:
Д 19.05 "прин.к вычету" (субконто ГТД по импорту) К 19.05 "распределяется" (субконто ГТД по импорту)
Д 19.05 "к 0%" (субконто ГТД по импорту) К 19.05 "распределяется" (субконто ГТД по импорту)
То есть, программа уже распределила какую-то часть НДС из документа ГТД по импорту, хотя судя по количеству расходуемого сырья (хоть партионный учет и не ведется) эта поставка еще не расходуется.
Кто-нибудь подскажите, пожалуйста, ответ на 2 взаимосвязанных вопроса: какой способ учета НДС должен стоять в приходе, если сырье куплено "Без НДС", а в последствии есть доп.услуга с НДС? и если программа заранее распределяет (по методике- в конце квартала документом "Распределение НДС"), то откуда берется процент распределения? Не можем понять причину... 
И еще... Пробовали менять дату поступления сырья на 01.10.2015, то все ложится правильно, никаких доп.проводок по изменению способа учета НДС не возникает. 
Заранее всем спасибо за любые подсказки. Извините, если немного запутано написали.
БухОнлайн Редакция
22 января 2016 в 13:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
... торговый сбор, применяется УСН с объектом «доходы минус расходы», то вести раздельный учет не нужно 4 декабря 2015
... дочерних и зависимых обществ не учитываются при расчете пропорции для целей раздельного учета НДС 4 августа 2015
Минфин: раздельный учет НДС можно не вести, если в налоговом периоде не было отгрузки необлагаемых ... 18 сентября 2012
При раздельном учете НДС доходы в виде процентов от размещения средств на корреспондентских счетах и депозитах, а ... 14 июня 2012

Вопросы на форуме
Когда можно не вести раздельный учет входного НДС? 21 октября 2015
Раздельный учет входного НДС в 1С при экспорте 26 мая 2015
Отражение раздельного учета по НДС в 1С 14 декабря 2015
Как ООО на ОСНО вести раздельный учет по НДС при приобретении и продаже квартиры без НДС? 8 декабря 2015

Ответы чиновников
Налог на добавленную стоимость 18 ноября 2013
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер