Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение выручки от продаж в декларации по налогу на прибыль

lenuskags (автор вопроса)  2 002 балла, г. Севастополь
21 января 2016 в 15:49
Добрый день! Пришло требование из налоговой по налогу на прибыль за 9 мес с такой формулировкой:
Выявлены расхождения между выручкой от реализации покупных товаров (стр. 012 Пр. 1 к
Листу 02) и стоимостью реализованных покупных товаров (стр. 030 Пр. 2 к Листу 02).

И действительно, вся выручка, почему-то автоматически у нас относится в строку 011, а не 012, там ноль, хотя мы продаем покупные товары.

строка 011 пр1 3 362 512
строка 030 пр2 2 471 283

В чем может быть дело и как это исправить? Корректировкой? Так в предыдущих кварталах тогда были такие же ошибки.
22 января 2016 в 13:37
Добрый день.
Цитата (lenuskags):И действительно, вся выручка, почему-то автоматически у нас относится в строку 011, а не 012, там ноль, хотя мы продаем покупные товары.
Видимо какие-то проблемы с работой в программе. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации.  Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

Ну а что касается заполнения декларации, можно сейчас подать пояснения, сославшись на сбой в программе (сумма налога у вас не занижена, корректировку можно не подавать- см. п. 1 ст. 81 НК РФ), а декларацию по итогам года заполните уже правильно.
lenuskags (автор вопроса)  2 002 балла, г. Севастополь
22 января 2016 в 14:34
Цитата (Al-ra5):Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2100)
Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.71.1)

Цитата (Al-ra5):Ну а что касается заполнения декларации, можно сейчас подать пояснения, сославшись на сбой в программе (сумма налога у вас не занижена, корректировку можно не подавать- см. п. 1 ст. 81 НК РФ)
Стоит ли писать о том, что сумма налога не занижена и исправления будут внесены в годовой декларации?
22 января 2016 в 14:41
Цитата (lenuskags):Стоит ли писать о том, что сумма налога не занижена и исправления будут внесены в годовой декларации?
Да, конечно. Это будет свидетельствовать о вашем знании налогового законодательства и о готовности исправлять допущенные ошибки.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер