Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Образовалась разница в декларациях по налогу на прибыль и по НДС при возврате товара поставщику

Юлия глбух (автор вопроса)  3 балла, г. Екатеринбург
22 января 2016 в 08:42
Добрый день !
У меня возникла такая ситуация: в одном и том же периоде,
была поставка товара от поставщика в октябре на сумму 10000 (в т.ч. НДС 1525,42)
в ноябре выявлен брак (составлена претензия) и выписан ТОРГ 12 и сч/фактура на возврат поставщику на часть товара в сумме 2000 ( в т.ч. НДС 305,08)  
Проводки по возврату
Дебет 76.02 Кредит 41 - 2000
Дебет 76.02 Кредит 68.02 - 305,08 НДС
Запись по возврату товара сделана в книге продаж с кодом 03 (возврат поставщику).
Декларации по прибыли и по НДС не идут на сумму возврата? Почему? Что я сделала не так?
И как потом закрыть сумму на счете 76.02?
БухОнлайн Редакция
23 января 2016 в 09:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Что изменится в 2013 году: налоги, страховые взносы и пособия, бухучет и отчетность 27 декабря 2012
Как учитывать баллы, очки, бонусы и другие квазиденьги 27 июля 2011
Что бухгалтер должен знать о реорганизации в форме присоединения 19 сентября 2011
Глава 26.2 НК РФ. Упрощенная система налогообложения (УСН или «упрощенка») 10 сентября 2010

Вопросы на форуме
Возврат некачественного товара от покупателя 22 января 2015
Можно ли расходы за третий квартал учитывать в четвертом? 2 октября 2015
Продажа автомобиля при переходе с ОСНО на ЕНВД в середине года 23 сентября 2015
Как отразить обратную реализацию в налоговом учете? 23 июня 2015

Ответы чиновников
Налоговый контроль и налоговая ответственность 17 июня 2010
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер