Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Учет НДС на предприятии, перешедшем с УСН на ОСНО

22 января 2016 в 14:41
Добрый день!
Наше предприятие (ООО-1) в 2014 году находилось на УСН. В это период была произведена оплата аванса поставщику (ООО-2) за разработку проектной документации. Поставщик применяет ОСНО. Соответственно в платеже мы указали НДС. Счет-фактура получена не была.
С 01 января 2015 года, наше предприятие ООО-1, перешло на ОСНО. Работы поставщиком ООО-2, по оплаченному авансу, не были выполнены, поэтому велась претензионная работа. В результате, в декабре 2015 года, ООО-2 вернуло нашему предприятию часть аванса на расчетный счет. НДС при возврате платежа указан. Корректировочный счет-фактура не получен.
Как нашему предприятию учесть эту операцию при составлении декларации по НДС?
Т.е. аванс нами уплачен на УСН, возврат получен на ОСНО.
БухОнлайн Редакция
23 января 2016 в 15:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Может ли организация на УСН быть плательщиком НДС? 7 декабря 2015
Переход на ОСНО в середине квартала 4 августа 2015
Учет НДС по агентскому договору 5 мая 2011
Востановление НДС при переходе на ЕНВД (раздельный учет) 25 марта 2011

Ответы чиновников
Налог на добавленную стоимость 14 апреля 2011
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер