Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

При анализе налогового учета по налогу на прибыль не совпадают данные БУ и НУ в 1С

lenakisa51 (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
23 января 2016 в 13:25
Здравствуйте. Я начинающий бухгалтер. Прошу помощи. Первый раз столкнулась с тем, что БУ и НУ в анализе по налогу на прибыль разные. За 4 квартал 2015 года в октябре был убыток. Теперь начала считать прибыль, сделала закрытие месяца, посмотрела анализ  состояния налогового учета по прибыли за 4 квартал а там такое. Скрин прилагаю. Налог на прибыль по данным НУ 10 318, по даннымБУ с учетом корректировки 62 997. Сформировала декларацию по налогу на прибыль, к уплате получается федеральный бюджет 1031, региональный 9287 (т.е сумма 10318). А в оборотно сальдовой по счету 68.04 сумма 70 404,76. Что делать не знаю. Помогите пожалуйста.
Kamushek  125 024 балла
23 января 2016 в 14:37
Добрый день!
Цитата (lenakisa51):что БУ и НУ в анализе по налогу на прибыль разные.
Вы ПБУ 18/02 используете?
lenakisa51 (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
23 января 2016 в 14:55
да используем.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  125 024 балла
23 января 2016 в 19:37
Отчет "Анализ  состояния налогового учета по налогу на прибыль" делается за месяц, а не за квартал.
Закрытие месяца ко времени формирования отчета должно быть выполнено.
В каком месяце прибыль не совпадает? Выложите за этот месяц справку-расчет по налогу на прибыль по данным БУ с ПР и ВР.
Ольга Матвеева Модератор
24 января 2016 в 00:25
Добрый день. lenakisa51! Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...").
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер