Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Код операции в книге продаж при доначислении НДС без выставления счета-фактуры покупателю

23 января 2016 в 15:41
Мы были на УСН, слетели, за 4 квартал доначислили НДС,но не выставляли счет-фактуру покупателю, 1с предприятие 2, в книге продаж ставит код операции 26, правомерно ли это. НДС мы будем возмещать в бюджет сами.
Юлия Радская Модератор
23 января 2016 в 17:49
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
БухОнлайн Редакция
24 января 2016 в 16:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
После сдачи декларации по НДС инспекция прислала требование о пояснениях: как должен реагировать налогоплательщик 18 ноября 2015
Новая отчетность по НДС: какие распространенные расхождения в сведениях о счетах-фактурах выявила предварительная сверка данных 21 мая 2015
Новая декларация по НДС: как изменились форма и порядок ее заполнения 28 января 2015

Вопросы на форуме
Советы по отражению операций в автошколе на УСН (15%) 24 сентября 2015
Корректировочный счет-фактура в 1С Предприятие 8.2 8 августа 2012
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
25 января 2016 в 11:21
нет,
НКК Консультант
26 января 2016 в 18:53
Цитата (Ксения79):Мы были на УСН, слетели, за 4 квартал доначислили НДС,но не выставляли счет-фактуру покупателю, 1с предприятие 2, в книге продаж ставит код операции 26, правомерно ли это. НДС мы будем возмещать в бюджет сами.
Добрый вечер!

При утрате права на применение УСН Вы обязаны выставить счет-фактуры с НДС на соответствующую реализацию (если речь идет о расчетах с покупателем - плательщиком НДС) вне зависимости от того - будете Вы истребовать данный налог с контрагентов либо уплатите в бюджет за свой счет (п. 3 ст. 168, пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ).
Соответственно, код 26 применяется только при невыставлении счетов-фактур по соглашению с покупателем-неплательщиком данного налога (Письмо ФНС России от 22.01.2015 N ГД-4-3/794@), в противном случае нужно применять код 01 (Приказ ФНС РФ от 14.02.2012 N ММВ-7-3/83@).
27 января 2016 в 08:33
спасибо огромное)))
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер