Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет авансовых ежемесячных платежей по налогу на прибыль

Tata5 (автор вопроса)  47 баллов, г. Уфа
25 января 2016 в 09:42
Добрый день! Подскажите пожалуйста правильно ли я рассчитываю авансовые ежемесячные платежи по налогу на прибыль и платеж 28.01.2016 если я не платила за 4 кв авансовые ежемесячные платежи ?
Ситуация такая, позвонили с налоговой и сказали сдать уточненку по декларации за 9 месяцев 2015г. по налогу на прибыль в связи с превышением лимита, заполнить раздел 1.2 и строки 290-340.
4 кв 2014 доход 4985011, база обл 58615, налог 11723, к уплате 11723
1кв. 2015 доход 4209095, база обл 39815, налог 7963, к уплате 7963
2кв 2015 доход 13357747, база 118720, налог 23744, к уплате 23744-7963= 15781
3кв 2015 доход 42988769, база 486295, налог 97259, к уплате 97259-23744=73515
Подсчет платежей в октябре, ноябре и декабре 2015года и 1 квартале следующего года:
(97259-23744)/3=24505
Получается что в строках декларации за 9 месяцев указываю.
стр 290(320) -73515
стр 300(330)-7352
стр 310(340) -66163
В разделе 1,2
стр 120, 130,140 - 2451
стр 220,230,240 - 22055

Платеж к уплате 28.01.2016 получается равен  73515(авансы за 4 кв)+24505(янв) =98020 руб
БухОнлайн Редакция
26 января 2016 в 10:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Как отразить сумму торгового сбора в декларации по налогу на прибыль 19 октября 2015
... РФ: увеличена стоимость амортизируемого имущества и основных средств, а для уплаты квартальных авансов по налогу на прибыль введен новый лимит выручки 29 июня 2015
Новая декларация по налогу на прибыль: что изменилось 13 февраля 2015
ФНС разъяснила порядок заполнения декларации по налогу на прибыль и расчета ежемесячных авансовых платежей 25 марта 2013

Вопросы на форуме
Расчет ежемесячных платежей по налогу на прибыль в 2016 году 24 ноября 2015
Ежемесячные платежи по налогу на прибыль для вновь созданных организаций 4 июня 2015
Ежемесячные платежи по налогу на прибыль 21 октября 2014
Как рассчитать авансовый платеж по налогу на прибыль организации за 3-й квартал? 21 октября 2015

Ответы чиновников
Налог на прибыль организаций 1 ноября 2013
Tata5 (автор вопроса)  47 баллов, г. Уфа
26 января 2016 в 12:08
Всем спасибо за помощь, декларацию отправила, все правильно сделала в плоть да платежей.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер