Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Подача уточненной декларации по НДС за 4-й квартал 2015 года

KsuMir17 (автор вопроса)  2 балла, г. Феодосия
27 января 2016 в 23:22
Уважаемые коллеги! Декларацию по НДС я делаю всего лишь 4 раз( а уточненки так вообще не делала), поэтому прошу прощения если задам нелепые вопросы)

Мы сдали деку за 4 кв. 2015 г., сегодня юристы принесли договор (подписанный конечно же задним числом) согласно которому нужно выставить счет в декабре на 324 000 руб.,  с балансом и прибылью проблем нет-это понятно,а вот по НДС нужна уточненка... Скажите пожалуйста, как правильно заполнить уточненку, мне заполнять все разделы декларации с учетом этих 324 000 руб., или же отражать только изменения. поделитесь полезными ссылочками, пожалуйста!
Бесценная  48 645 баллов, г. Москва
27 января 2016 в 23:31
Здравствуйте
Я не могу понять вашего вопроса,как связан счет с уточненкой?
Т.е вам надо отгрузочные документы задним числом сделать?вы являетесь продавцом?
KsuMir17 (автор вопроса)  2 балла, г. Феодосия
28 января 2016 в 07:05
Здравствуйте. Прошу прошения за неточные формулировки. Да, мы продавец и задним числом пока еще не закрыт год нам нужно сделать счет на реализацию и акт выполненых работ соответственно, но НДС то уже за 4 кв уже сдан...
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Авуар  13 505 баллов, г. Челябинск
28 января 2016 в 08:00
41 балл Добавить баллы
Цитата (KsuMir17):дравствуйте. Прошу прошения за неточные формулировки. Да, мы продавец и задним числом пока еще не закрыт год нам нужно сделать счет на реализацию и акт выполненых работ соответственно, но НДС то уже за 4 кв уже сдан...
Добрый день!
Счет на реализацию? Счет выписывается на оплату/предоплату.
Документы реализации - это накладная (товар) либо акт (услуги, работы). Это - бухгалтерские документы.
Для учета НДС к ним выписывается счет-фактура, т.е. документ налогового учета.

А вот то, что вы собираетесь делать, т.е. увеличить выручку/реализацию за 4 кв 2015г, безусловно, влечет за собой подачу уточненной/корректировочной декларации по НДС.
Причем, перед тем как её сдать, нужно сначала уплатить в бюджет сумму НДС по корректировке, и только затем сдать эту декларацию.
Если не хотите штрафа, конечно.

Простите, но этот вариант с увеличением выручки и, соответственно,  подачей уточненной декларации как-то нелогичен, т.к. ваш контрагент уже НДС сдал....
KsuMir17 (автор вопроса)  2 балла, г. Феодосия
28 января 2016 в 08:25
Спасибо! А что же тогда делать, ведь реализацию отразить нужно...Разве контрагент не сможет взять к вычету в следующих периодах счет-фактуру которая появится когда мы сдадим уточненку?
Naaatta  31 604 балла, г. Новосибирск
28 января 2016 в 08:53
35 баллов Добавить баллы
Добрый день.
Цитата (KsuMir17):Разве контрагент не сможет взять к вычету в следующих периодах счет-фактуру которая появится когда мы сдадим уточненку?
А если вычет контрагент будет делать в 1 квартале, то какая ему разница датирован СФ декабрем или январем? Ему никакой, вам уточненку не делать.
С другой стороны, раз услуга оказана в 4 квартале, то и реализацию делать  надо 4ым кварталом.
Цитата (KsuMir17):Скажите пожалуйста, как правильно заполнить уточненку, мне заполнять все разделы декларации с учетом этих 324 000 руб., или же отражать только изменения
При формировании уточненной декларации раздел 3 должен быть в том виде, как будто данная реализация там уже была - т.е. с учетом изменений, а не только изменения.
Книгу продаж отставляете без изменений, "потерянный" СФ включаете в доплист к книге продаж.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер