Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

При заполнении декларации по налогу на прибыль образовалась большая сумма к возмещению

28 января 2016 в 07:15
Здравствуйте, уважаемые бухгалтера! Не знаю что и делать и как быть. При заполнении годовой декларации по прибыли сумма налога встает к возмещению 514 050,00 тыс.  Такой результат в налоговую не хочу показывать, но другого варианта похоже нет. Нечего из расходов не могу убрать и добавить уже поздно (НДС сдана). Помогите разобраться в правильности расчета.
Сумма доходов : 58 274 564
Сумма расходов: 55 167 585
Итого прибыль: 3 107 003
Сумма налога: 621401 (фед.бюджет - 62 140,00; бюджет субъектов: 559 261)
Считаем сумму строк авансовые платежи.
стр. 210 сумма начисленных авансовых платежей = стр. 180 декларации за 9 месяцев + стр 290 декларации за 9 месяцев.
Получается стр 180 за 9 месяцев 803 507 (сумма исчисленного налога ) + стр 290 за 9 месяцев 331 944 (сумма ежемесячных авансовых платежей) = 1 135 451
Получается к возмещению - 514 050,00
Что мне за это будет, как показывать такие суммы. Мне получается и авансовые платежи не надо платить. Помогите пожалуйста, не хочется требований от налоговой. Спасибо Вам за помощь заранее
юлия79  213 651 балл, г. Омск
28 января 2016 в 07:45
Добрый день!
Цитата (Эвер):Не знаю что и делать и как быть. При заполнении годовой декларации по прибыли сумма налога встает к возмещению 514 050,00 тыс.  Такой результат в налоговую не хочу показывать, но другого варианта похоже нет. Нечего из расходов не могу убрать и добавить уже поздно (НДС сдана). Помогите разобраться в правильности расчета.
Сумма доходов : 58 274 564
Сумма расходов: 55 167 585
Итого прибыль: 3 107 003
Сумма налога: 621401 (фед.бюджет - 62 140,00; бюджет субъектов: 559 261)
Считаем сумму строк авансовые платежи.
стр. 210 сумма начисленных авансовых платежей = стр. 180 декларации за 9 месяцев + стр 290 декларации за 9 месяцев.
Получается стр 180 за 9 месяцев 803 507 (сумма исчисленного налога ) + стр 290 за 9 месяцев 331 944 (сумма ежемесячных авансовых платежей) = 1 135 451
Получается к возмещению - 514 050,00
Что мне за это будет, как показывать такие суммы. Мне получается и авансовые платежи не надо платить. Помогите пожалуйста, не хочется требований от налоговой
Что-то математика не идет  58 274 564-55 167 585=3 106 979Ох!
Сдавайте,как есть.Вы же не убыток показываете,а прибыль.Просто вы сработали с убытком в 4 кв.Налоговая нормально к этому относится.
28 января 2016 в 07:50
Спасибо, сдам с уменьшением. А как тогда быть с авансовыми платежами за 1 квартал 2016г.?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
lavatera nice  505 баллов
28 января 2016 в 08:01
Добрый день.
По налогу на прибыль нет такого понятия»налог к возмещению».
Расчеты с бюджетом ведутся нарастающим итогом.
Ваша переплата останется для будущих периодов по соответствующим бюджетам – только на основании вашего заявления.
При проверке декларации на прибыль ИФНС использует контрольные соотношения по декларации по НДС, поэтому ваши цифры ИФНС уже знает. Сделайте инвентаризацию дебиторской задолженности, может есть безнадежная.
юлия79  213 651 балл, г. Омск
28 января 2016 в 08:21
Добрый день!
Цитата (Эвер):А как тогда быть с авансовыми платежами за 1 квартал 2016г.?
Их нужно платить.Т.к. данные по декларации за год будут проведены по сроку уплаты,т.е. 30.03.16.
Если ав.платежи за 1 кв.2016 г не будете платить,то получите требование,будут пени.
28 января 2016 в 08:53
Цитата (юлия79):Их нужно платить.Т.к. данные по декларации за год будут проведены по сроку уплаты,т.е. 30.03.16.
Если ав.платежи за 1 кв.2016 г не будете платить,то получите требование,будут пени.

За это спасибо! Из какого расчета мне платить авансовые платежи - так же как по 3 кварталу, из какого рсчета
юлия79  213 651 балл, г. Омск
28 января 2016 в 09:14
Добрый день!

Цитата (Эвер):Из какого расчета мне платить авансовые платежи - так же как по 3 кварталу, из какого рсчета
Ав.платежи на 1 кв.2016 г начисляются в декларации за 9 мес.2015 г по строкам 320,330,340 и разделе 1.2.
Они равны ав.платежам на 4 кв.2015 г по стр.290,300,310 декларации  за 9 мес 2015 г
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер