Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет налога на прибыль

28 января 2016 в 09:22
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
При расчете налога на прибыль в 1 квартале строка 190 фб=111 и строка 200мб=1222,
При расчете налога на прибыль за полугодие строка 190 фб=0 и строка 200мб=0, => к уменьшению строка 220=280=111р. и строка230=281=1222р.
При расчете налога на прибыль за 9мес строка 190 фб=0 и строка 200мб=0, => строки 220=0 и строка230=0 и аналогично
при расчете налога на прибыль в за год строка 190 фб=0 и строка 200мб=0, => строки 220=0 и строка230=0
За 9 месяцев и год в декларации по налогу на прибыль начисленные и уплаченные в 1квартале 111 в фб и 1222 в мб нигде не учитываются или я ошибаюсь?
юлия79  214 216 баллов, г. Омск
28 января 2016 в 09:42
67 баллов Добавить баллы
Добрый день!

Цитата (Саша-Саша):За 9 месяцев и год в декларации по налогу на прибыль начисленные и уплаченные в 1квартале 111 в фб и 1222 в мб нигде не учитываются или я ошибаюсь?
Нет,декларация заполняется нарастающим итогом.
Сработав за 2 квартал в убыток,вы получили убыток(или в ноль) за полугодие.При заполнении декларации за 6 мес. вы начисленный налог уменьшили9обнулили).Переплата теперь отражается на лицевом счете в инспекции и в вашем учете.

Вы верно заполнили лист 02.

http://www.buhonline.ru/blanks-documents/documents/236
28 января 2016 в 09:59
то  есть это все правильно -  в декларации по налогу на прибыль за 9 мес. в листе 02 ни по какой строке не отражаются суммы за 1 квартал, если был убыток за полугодие?Беспокойный
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  214 216 баллов, г. Омск
28 января 2016 в 10:05
Добрый день!
Цитата (Саша-Саша):декларации по налогу на прибыль за 9 мес. в листе 02 ни по какой строке не отражаются суммы за 1 квартал, если был убыток за полугодие
Да,показатели декларации за 1 кв в декларации за 9 мес.не отражаются,т.к. они уже были учтены при заполнении декларации за 6 месяцев.
28 января 2016 в 10:35
вдруг сомнения вкрались)) Спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер