Сдача отчетности в ПФР по форме РСВ-1 до 20 февраля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

20
 
Сдача отчетности в ПФР по форме РСВ-1 до 20 февраля
Сдать бесплатно 20
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение справки 2-НДФЛ на иностранного гражданина на патенте

29 января 2016 в 14:47
Здравствуйте. Помогите с заполнением справки 2 ндфл на иг, работающего по патенту. На примере: Сотрудника приняли с 22.10.2015. Патент он получил 11.08.2015.Оплачен патент на 12 мес. Фиксированные авансовые платежи - 1200* 1.307=1568.4 (за мес. в новосибирске) .Начисления за октябрь-3181.82, ноябрь-10 000, декабрь-10 000. Итого начисленно- 23181.82. Налог 13%-3014. Заявление на уменьшение в налоговую передали 26.10.2015, получили 05.11.2015. ЗП за октябрь и ноябрь выдали только 14.12.2015 сумму 13181.82. (т.е. ндфл не удерживали). Правильно?
Как заполнить раздел 5?
Общая сумма дохода-23181.82.
Налоговая база-23181.82.
Сумма налога исчисленная-3014
Фиксированные авансовые платежи??-3014?
сумма налога удержанная??---0
сумма налога перечисленная??--00
БухОнлайн Редакция
30 января 2016 в 15:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Инструкция по заполнению справки о доходах физического лица (2-НДФЛ) 19 марта 2013
Что изменится в 2016 году: налоги, страховые взносы, пособия, проверки, налоговая, бухгалтерская и статистическая отчетность, ЕГАИС 28 декабря 2015

Вопросы на форуме
Заполнение справки 2-НДФЛ за 2015 год 25 января 2016
Александр Погребс Главный консультант
4 февраля 2016 в 14:19
Добрый день!
Цитата (Александра20):Сотрудника приняли с 22.10.2015. Патент он получил 11.08.2015.Оплачен патент на 12 мес. Фиксированные авансовые платежи - 1200* 1.307=1568.4 (за мес. в новосибирске) .Начисления за октябрь-3181.82, ноябрь-10 000, декабрь-10 000. Итого начисленно- 23181.82. Налог 13%-3014. Заявление на уменьшение в налоговую передали 26.10.2015, получили 05.11.2015. ЗП за октябрь и ноябрь выдали только 14.12.2015 сумму 13181.82. (т.е. ндфл не удерживали). Правильно?
Как заполнить раздел 5?
Общая сумма дохода-23181.82.
Налоговая база-23181.82.
Сумма налога исчисленная-3014
Фиксированные авансовые платежи??-3014?
сумма налога удержанная??---0
сумма налога перечисленная??--00
Всё правильно. Именно так и надо делать.
Но при одной единственной оговорке: работник должен представить Вам квитанции об оплате за октябрь, ноябрь и декабрь. Если за какой-то месяц оплата не представлена, за этот месяц НДФЛ нужно удерживать. Несмотря на то, что с предыдущего месяца остались незачтенные суммы патента.

Успехов!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
9 февраля 2016 в 11:33
Спасибо большое.
А верно ли что заявление получили  05.11.2015, а ндфл не удерживали за октябрь?
Александр Погребс Главный консультант
9 февраля 2016 в 11:44
Цитата (Александра20):Спасибо большое.
А верно ли что заявление получили  05.11.2015, а ндфл не удерживали за октябрь?
Верно.
Правда, сначала за октябрь надо было удержать, а в ноябре пересчитать и вернуть.
Но если выплата дохода (зарплаты) за октябрь была после 5 ноября, то модно было и сразу не удерживать.

Успехов!
9 февраля 2016 в 12:29
Спасибо за помощь
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер