Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Уплата налогов при размещении рекламы в Казахстане

1 февраля 2016 в 13:37
Добрый день!
Мы (ООО на ОСНО) оплатили рекламу в Казахстане. Есть договор и акт выполненных работ.
Должны ли мы платить какие-нибудь налоги дополнительно и отчитываться перед нашей налоговой? 

Помогите, пожалуйста, разобраться.

Заранее благодарна!
Александр Погребс Главный консультант
4 февраля 2016 в 14:26
Добрый день!
Цитата (vaselina):Мы (ООО на ОСНО) оплатили рекламу в Казахстане. Есть договор и акт выполненных работ.
Должны ли мы платить какие-нибудь налоги дополнительно и отчитываться перед нашей налоговой? 
Если Вы оплатили рекламу в Казахстане и получатель не российский, то Вы становитесь налоговым агентом по НДС и должны удержать сумму НДС из выплаты и перечислить ее в бюджет.

В соответствии приложением № 18  к договору о ЕАЭС, рекламная услуга считается реализованной в стране покупателя услуг. Т.е. в вашем случае - в России. А рекламные услуги в России облагаются НДС 18%. Вот этот НДС Вы и должны удержать в статусе налогового агента.

Успехов!
5 февраля 2016 в 11:08
Добрый день!

В какой срок мы должны уплатить НДС? 
Надо ли подавать декларацию?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Александр Погребс Главный консультант
8 февраля 2016 в 10:01
Добрый день!
Цитата (vaselina):В какой срок мы должны уплатить НДС?
Логика подсказывает, что когда удержали НДС из дохода, тогда и уплатить должны...
Правда, в последнее время, всё чаще доказывают, что платить можно в обычные для НДС сроки (до 25 числа следующего после окончания квартала месяца).

Цитата (vaselina):Надо ли подавать декларацию?
Отдельную декларацию подавать не нужно, а вот в текущей декларации по НДС должны заполнить раздел 2, специально предназначенный для налоговых агентов.

Успехов!
8 февраля 2016 в 11:27
Добрый день!

Оплата прошла 29 января, налог не удержали.
Как поступить в этом случае?

Заранее благодарна!
Александр Погребс Главный консультант
8 февраля 2016 в 11:44
Цитата (vaselina):Оплата прошла 29 января, налог не удержали.
Как поступить в этом случае?
Всё равно придется отразить в декларации за 1 квартал и уплатить до 25 апреля.
8 февраля 2016 в 12:00
Может нам уплатить сейчас и налог и пени?
Я так понимаю, что нам еще грозит штраф 20% от неуплаченной суммы?
А если в договоре прописать, что место реализации - Казахстан?
Александр Погребс Главный консультант
8 февраля 2016 в 12:51
Цитата (vaselina):Может нам уплатить сейчас и налог и пени?
Налог можно уплатить, хуже не будет.
А вот пени не стоит...
Если что, налоговики сами накрутят. Подмигиваю

Цитата (vaselina):Я так понимаю, что нам еще грозит штраф 20% от неуплаченной суммы?
Штраф будет, если не покажете в декларации.

Цитата (vaselina):А если в договоре прописать, что место реализации - Казахстан?
Если написанное в Договоре противоречит законодательству, то действует норма законодательства, а не условие договора.

Успехов!
8 февраля 2016 в 14:02
Большое спасибо за помощь!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер