Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отрицательный остаток по кредиту счета 50 при начислении (выплате) заработной платы в 1С 8.2

Taffi (автор вопроса)  585 баллов, г. Санкт-Петербург
2 февраля 2016 в 13:32
Здравствуйте!

У меня 1С 8.2  (8.2.19.130), конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.5).
Пришла на смену бухгалтеру, влезла в карточку 70 сч и вижу там периодический остаток.
(Прикрепляю скрин карточки за месяц во вложении.)

Как я понимаю, это означает, что выплачено больше, чем начислено.
Такая ситуация у нее повторяется постоянно. Я раскопала, что таким образом она компенсирует округление НДФЛа.
Т.е. оклад 10050 руб., НДФЛ = 1306,5 руб., но округляется.

Поэтому в одном месяце у бухгалтера было:
4022 руб. - выплачен аванс
10050 руб. - начислена з/п
1307 руб. - перечислен НДФЛ
4721,5 руб. - выплачена вторая часть з/п
(Здесь зависает -0,5 руб.)

В следующем месяце:
4022 руб. - выплачен аванс
10050 руб. - начислена з/п
1306 руб. - перечислен НДФЛ
4721,5 руб. - выплачена вторая часть з/п
(Отрицательный остаток обнулился)

Буду благодарна за ответы:
1) Это правильно?
2) Если человек уволился и у меня теперь зависли по нему эти -0,50 руб, мне скорректировать последнюю выплату на 0,50 руб?
Прикреплен 1 файл:
Авуар  13 505 баллов, г. Челябинск
2 февраля 2016 в 13:52
46 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Во-первых, вы выложили скрин  счета 70, а не 50!
То есть отрицательный остаток у вас образовывается периодически по счету 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда", а никак не по кассе. 
Во-вторых, логически не вижу нарушений: выплатили аванс(хотя законодательно такого термина в данное время нет) ,при этом начисления зарплаты за первую половину месяца не было, соответственно  арифметически - получился минус ("Краснота"). Затем, когда произвели начисление заработной платы, обороты по дебету и кредиту выровнялись, появилась сумма к уплате.

С моментом округления посложнее, могу предположить, что в программе задействована настройка по округлению сумм к выплате.
Taffi (автор вопроса)  585 баллов, г. Санкт-Петербург
2 февраля 2016 в 14:16
Спасибо за ответ!
Да, верно, извините, это я ошиблась, когда писала.
Краснота по выплате первой части з/п ("аванса") меня не волнует, это я понимаю.
У меня вот эти 50 коп. вызывают вопросы.
Получается программа их сама там по-своему считает..
А человек уволился, цепочка оборвалась и висит теперь эта копейка излишне уплаченная будто.
Как мне убрать эту красноту?
Авуар  13 505 баллов, г. Челябинск
3 февраля 2016 в 09:24
Цитата (Taffi):Получается программа их сама там по-своему считает..
Посмотрите настройки, сама по себе программа ничего не считает, как настроено - так и работает.
А копейки эти отразите за счет чистой прибыли (получив на это разрешение собственников, т.к. это - их деньги).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер