Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расходы на оплату труда и страховые взносы не полностью попадают в КУДиР в 1С

ИришенькаН (автор вопроса)  21 балл, г. Абакан
3 февраля 2016 в 07:59
Добрый день, уважаемые специалисты! помогите пожалуйста понять, ООО на УСН Д-Р, 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.5) Пытаюсь заполнить Книгу учета Ди Р, для начала формирую - Анализ состояния налогового учета по УСН для того чтобы наглядно было видно все ли попадает, возникла проблема в том что Расходы на оплату труда и на выплату страховых взносов попадают не в полном объеме, начисленна одна сумма, а выплачена и принята к расходам меньше, соответственно в данных таблицах образуется задолженность по зп и налогом, но по факту ее нет, и взносы и зп выплачены. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  125 912 баллов
3 февраля 2016 в 10:37
Добрый день!
Это отчет за год?
Документы Расчеты по страховым взносам делали?
Документ Перечисление НДФЛ в бюджет из меню Зарплата делали?
Сформируйте ОСВ по счету 69.02.7(можно любой счет по страховым) в настройках в группировках поставьте флажок Виды платежей в бюджет и выложите этот отчет.
ИришенькаН (автор вопроса)  21 балл, г. Абакан
3 февраля 2016 в 10:43
Цитата (Kamushek):Добрый день!
Это отчет за год?
Документы Расчеты по страховым взносам делали?
Документ Перечисление НДФЛ в бюджет из меню Зарплата делали?
Сформируйте ОСВ по счету 69.02.7(можно любой счет по страховым) в настройках в группировках поставьте флажок Виды платежей в бюджет и выложите этот отчет.
Здравствуйте. Спасибо большое, что откликнулись, не первый раз мне помогаете Улыбаюсь
Отчет да, за год.
Расчеты по страховым взносам делаем ежемесячно, что в дальнейшем РСВ1 и 4ФФ формировались автоматически.
Перечисление НДФЛ также заполняем, что автоматически заполнялось 2НДФЛ
ОСВ добавила.
Прикреплено 2 файла:
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  125 912 баллов
3 февраля 2016 в 11:08
36 баллов Добавить баллы
Перепроведите документы за последний месяц.
Сформируйте Отчеты -Прочие - Остатки и обороты - Расходы при УСН.
Этот отчет надо настроить так.
На закладке отборы Вид расхода равно Налоги(взносы) 
На закладке Группировки - по месяцам.
ИришенькаН (автор вопроса)  21 балл, г. Абакан
3 февраля 2016 в 12:08
Цитата (Kamushek):Перепроведите документы за последний месяц.
Сформируйте Отчеты -Прочие - Остатки и обороты - Расходы при УСН.
Этот отчет надо настроить так.
На закладке отборы Вид расхода равно Налоги(взносы) 
На закладке Группировки - по месяцам.
Да действительно, групповое перепроведение документов решило мою проблему, полностью перепровела весь год. Отчет на первый взгляд очень сложный, надо в нем разбиратся...
Спасибо Вам огромное.
Можно еще вопрос по этому отчету, думаю нет смысла создавать новую тему.
Приобрели страховку ОСАГо в 2015 году, при поступлении отразили ее на счете 76.01.9, при оплате за страховку списали на 76.01.1 договор завели в РБП, далее ежемесячно при закрытии месяца формируется справка-расчет и там РБП списывается на 26 счет, но единовременно сумма в кУДИР не попадала, и при списании в выписке мы в "КУДИР" убрали галочку "Сумма ДиР определяется автоматически" и проставили сумму принимаю к н/о в полном объеме, после этого она появляется в КУДИР, но сейчас при заполнении отчета - Анализ состояния налогового учете при УСН при расшифровке всех таблиц, а именно услуги сторонних организации, данная сумма висит как "осталось не признанным", нормально ли это, если в кудир все такивысвечивается?
Прикреплен 1 файл:
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер