Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как составить корректировочную декларацию по НДС, если ИП продал товар без кассового чека?

БОРИСКОВА (автор вопроса)  352 балла, г. Брянск
5 февраля 2016 в 09:40
Добрый день! Помогите пожалуйста сделать корректировку по НДС. Суть в чем: ИП продал машинное масло без кассового чека (этот товар предполагает продажу по кассовому чеку и вид деятельности УСН) - он находится на ЕНВД, был составлен протокол и сейчас мне нужно сдать корректировку по НДС, т.к. декларацию по НДС уже сдала, но есть замечания Заполняла одну книгу продаж (документов о покупке данного товара нет, поэтому книга покупок не заполнялась Продажа на сумму 250 руб. физическому лицу, счет фактуру выписала под №1. Нужно оплатить НДС. Как правильно оформить раздел 9 по продаже, какие графы. Буду рада, если поможете заполнить полностью раздел №9 (где и в каком месте должны стоять какие цифры). Спасибо.
Прикреплен 1 файл:
Александр Погребс Главный консультант
10 февраля 2016 в 11:57
Добрый день!

На мой взгляд, все цифры вы поставили правильно.

Успехов!
БОРИСКОВА (автор вопроса)  352 балла, г. Брянск
10 февраля 2016 в 12:46
Цитата (Александр Погребс):На мой взгляд, все цифры вы поставили правильно.
Добрый день! Не совсем выходит правильно заполнила. ФНС прислала о противоречиях. Я прикреплю файл с нарушениями. посмотрите Еше в самой декларации у меня был заполнен разд. 1 стр. 040 - 45 руб НДС, раздел 3 - стр.010 - 250руб и 18% 45 руб
Прикреплен 1 файл:
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Александр Погребс Главный консультант
10 февраля 2016 в 14:13
Цитата (БОРИСКОВА):Не совсем выходит правильно заполнила. ФНС прислала о противоречиях.
С этого и надо было начинать.

Контрольное соотношение, приведенное налоговиками, проверяет уплату НДС налоговыми агентами. К Вам это не должно относится.
У Вас в разделе 2 (если он есть) должны быть нули.
Но и в книге продаж не должно быть счетов-фактур с кодом видов операций "06".
Если Вы свою продажу обозначили этим кодом, делайте уточненную декларацию и меняйте код на "01".

Кстати, обозначенный Вами код "26" тоже не соответствует истине. Должен быть код "01"

Успехов!
Ефимов Павел  86 705 баллов, г. Ивантеевка-2
10 февраля 2016 в 14:19
Здравствуйте.
Именно 26, т.к. продажа физлицу
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=279574&find=unread
БОРИСКОВА (автор вопроса)  352 балла, г. Брянск
10 февраля 2016 в 14:45
Цитата (Ефимов Павел):Именно 26, т.к. продажа физлицу
Добрый день! Так какой же на самом деле должен быть код продажи физлицу 01 или 26
Александр Погребс Главный консультант
10 февраля 2016 в 14:46
Цитата (Ефимов Павел):Здравствуйте.
Именно 26, т.к. продажа физлицу
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=279574&find=unread
Да, действительно, 26. Спасибо, Павел!
Это я перепутал с кодом "16"...

Так что, тем более, приведенная Книга продаж составлена правильно.

Либо Вы неправильно указали код (06 вместо 26) в декларации и тогда надо представлять уточненную декларацию.
Либо Вы указали правильно (26), тогда неправы налоговики и надо писать объяснения в инспекцию.

Успехов!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер