Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Удержание НДФЛ с доходов в натуральной форме в 1С 8.3

5 февраля 2016 в 17:21
Доброго всем времени суток!
Помогите, пожалуйста, разобраться, почему у меня не удерживается НДФЛ с дохода в натуральной форме?

Компания на УСН 6%.
Мы оплачиваем сотрудникам питание в местной столовой.
Заключили договор с организацией. Они нам выставляют акт по итогам месяца общей суммой и дают детализацию по картам питания. 

В 1С 8.3 я совершаю следующие действия:

1. Создала новый вид начисления з/п: 
Поставила галочку, что это доходы в натуральной форме, НДФЛ облагается, код дохода 4800, доходы целиком облагаемые страховыми взносами. Отражение начислений по умолчанию, то есть отношу их на 26 счет. (вложение 1)

2. Создаю начисление з/п 31.12.15., вид начисления "Доходы в натуральной форме", сумма, на которую "наел" содрудник 4220,00 (вложение 2)

В результате проведения налог удерживается проводкой: 
Д70 К 68.01 в сумме 548,00 (вложение 3)

3. Провожу поступление услуг от поставщика по акту 31.12.15: 
Д26 К76.09 (вложения 4,5) сумма 31960,00 (это по всем сотрудникам)

4. Далее операция, введенная вручную: Д70(Сотрудник) К76.09 в сумме 4220,00. (вложение 6)

5. Ранее была проведена предоплата за услуги питания: Д76.09 К 51 сумма 50000. (вложение 7)

6. Формирую справку 2-НДФЛ, доход начислен, а налог не удержан (вложение 8).
Юлия Радская Модератор
5 февраля 2016 в 17:30
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
БухОнлайн Редакция
6 февраля 2016 в 18:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
В 1С не формируются проводки при удержании НДФЛ 4 февраля 2016
Настройка выплаты арендной платы за автотранспорт в 1С ЗУП 2.5 20 января 2016
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Jilt  9 483 балла, г. Тольятти
11 февраля 2016 в 19:22
26 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Хорошо что Вы на УСН 6% - а то были бы на 15%, спрашивали еще, почему расходы по питанию от поставщика (принятые и оплаченные) в КУДиР не попали...  Улыбаюсь
 
По НДФЛ - Бухгалтерия 3.0 сейчас работает по принципу "нет выплаты на руки - нет удержания НДФЛ". Поэтому заходите в раздел "Зарплата и кадры", ищите документ "Операции учета НДФЛ" и в этом документе заполняете закладку "Удержано по всем ставкам". Строка будет выглядеть примерно так:
Декабрь 2015 / 13% (для нерезидента 30%) / 13% / Сумма НДФЛ / Код 4800 /     /     

Дата документа  и  Дата операции должны  быть 31.12.2015 (иначе в справку 2-НДФЛ не попадет)
12 февраля 2016 в 14:09
Спасибо большое! Вы правы, без выплаты не удерживается налог. Мне из техподдержки ответили, что нужно начисления дохода в натуральной форме делать не отдельной ведомостью (как я), а добавить в начисление з/п. Тогда при выплате з/п автоматически будет удерживаться НДФЛ с доходов в натур. форме.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер