Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Начисление НДС при продаже недвижимости в 1С 8.2

9 февраля 2016 в 16:56
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, правильно ли я сделала и как нужно отразить в программе:
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.7)

В конце декабря подписан акт приема-передачи недвижимого имущества, свидетельство о регистрации права собственности уже январем 2016 г.
Выручку и расходы отразила в декабре только в налоговом учете датой акта, возникают временные разницы.
Организация применяет ПБУ 18.
Согласно изменениям с 01.07.2014г. ст. 167 НК РФ НДС к уплате начислила тоже датой акта.
Проводка по начислению НДС делается только в бухгалтерском учете.
В результате получается, что выручки в бухгалтерском учете нет, а НДС есть. При закрытии месяца программа видит эту разницу, считает 20% от суммы НДС и делает следующую проводку:
Дт 99.09 Кт 68.04.2 - 20% от суммы начисленного НДС.

Но на счете 99.09 не должны появляться такие суммы. Программа просто кидает ее туда, чтобы закрыть 68.04.2.
Может ее нужно на 77 счет, а программа не настроена на такую разницу. Или я в принципе сделала все неверно.
Заранее спасибо за ответ.
Важный бух  79 606 баллов, г. Астрахань
9 февраля 2016 в 17:03
Цитата (Веля1912):Проводка по начислению НДС делается только в бухгалтерском учете.
Здравствуйте. В когда вы сделали такую проводку по НДС ? В тот же что и в отразили выручку в н/у?
Виктория Цветаева Модератор
9 февраля 2016 в 17:20
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

И укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
9 февраля 2016 в 17:42
Цитата (Важный бух):Здравствуйте. В когда вы сделали такую проводку по НДС ? В тот же что и в отразили выручку в н/у?
Да, я ее сделала в декабре датой акта приема-передачи и датой отражения выручки в н/у
Важный бух  79 606 баллов, г. Астрахань
11 февраля 2016 в 10:09
Цитата (Веля1912):Да, я ее сделала в декабре датой акта приема-передачи и датой отражения выручки в н/у
Здравствуйте. Да все верно. Что то видимо в настройках у вас. По справочнику Прочие расходы НДС разницы начисляться не должны. Вообще никакие. Ведь НДС в любом случае в выручке в н/у не участвует.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер