Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Формирование оборотно-сальдовой ведомости при переходе ООО с ЕНВД на ОСНО

Ksu Mashkina (автор вопроса)  0 баллов, г. Певек Чукотский АО
14 февраля 2016 в 12:43
Добрый день.
Помогите пожалуйста начинающему бухгалтеру.
ООО ЕНВД+ОСНО, с 1 апреля отказались от ЕНВД.
За 2015 год у нас в программе две учетные политики, одна с 01.01 по 31.03 ОСНО+ЕНВД, а вторая с 01.04 - ОСНО.
Правила БУ 18/02 на ОСНО+ЕНВД не применяли. На ОСНО применяем.
Вопрос правильно ли сформировалась ОСВ на конец 1 квартала 2015? Интересуют отрицательные обороты и остаток по счетам 90.09 и 99. И суммы на контроле по счету 91.   
Файл ОСВ во вложении.
Прикреплен 1 файл:
ОСВ 1 кв. 2015.xls
Александр Погребс Главный консультант
17 февраля 2016 в 09:27
Добрый день!
В Вашем вопросе речь идёт о работе в программе, поэтому переношу тему в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса. 

Успехов!
Kamushek  125 145 баллов
17 февраля 2016 в 09:47
30 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Ksu Mashkina):Правила БУ 18/02 на ОСНО+ЕНВД не применяли. На ОСНО применяем.
Вы в середине года будете менять учетную политику, у вас для этого есть основания?
Есть основания переписать учетную политику, ту которая на бумаге? Отказ от ЕНВД не требует создания в программе новой учетной политике.
Вы просто перестанете вести раздельный учет НДС, использовать НГ(номенклатурную группу)  ЕНВД. И надо будете переместить работников, те которые работали в магазине на ЕНВД, в магазин на ОСНО, либо уволить.
У вас был вид деятельности на ЕНВД, какой?
Если это был розничный магазин, вы возвращаете остатки на склад, выделяете НДС и т.д.

Если вы решили использовать ПБУ 18/02, надо ввести остатки по ПР и ВР, ввести остатки по счетам 09,77.
Для анализа надо смотреть ОСВ со всеми включенными флажками с ПР и ВР
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Ksu Mashkina (автор вопроса)  0 баллов, г. Певек Чукотский АО
17 февраля 2016 в 10:33
Цитата (Kamushek):Вы в середине года будете менять учетную политику, у вас для этого есть основания?
С 01.04.2015 года в программе поменяла учетную политику, т.к. реализация 18% и 0%(добыча и реализация золота).
Цитата (Kamushek):И надо будете переместить работников, те которые работали в магазине на ЕНВД, в магазин на ОСНО, либо уволить.
Зарплата ведется отдельно в ЗУП.
Цитата (Kamushek):У вас был вид деятельности на ЕНВД, какой?
Оказание услуг по грузовым перевозкам.
Цитата (Kamushek):Для анализа надо смотреть ОСВ со всеми включенными флажками с ПР и ВР
Прикладываю
Прикреплен 1 файл:
Оборотка 1 кв.2015.xls
Kamushek  125 145 баллов
17 февраля 2016 в 11:12
2014 год вы вели в этой программе?
Почему на начало 2015 года у вас амортизация только по БУ?
Ksu Mashkina (автор вопроса)  0 баллов, г. Певек Чукотский АО
18 февраля 2016 в 01:50
Цитата (Kamushek):2014 год вы вели в этой программе?
Да,  в 2014 вели учет в этой программе.
Цитата (Kamushek):Почему на начало 2015 года у вас амортизация только по БУ?
Рабатол другой бухгалтер и она ставила ОС на учет.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер