Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Какими проводками оформить командировочные расходы?

16 февраля 2016 в 14:48
Здравствуйте.Подскажите,пожалуйста,какими бухгалтерскими проводками оформить командировочные расходы сотрудникам,если авансом деньги не выдавались,оплатить необходимо суточные,транспортные расходы и проживание?(бюджетный учет,школа)
wowan  23 217 баллов, г. Северодвинск
16 февраля 2016 в 21:52
Оплачиваем по авансовому отчету с применением счета 208 
транспортные расходы и проживание оплачиваем на основании первичных документов
17 февраля 2016 в 08:02
Здравствуйте.Спасибо за ответ)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Павел Чернов  0 баллов
17 февраля 2016 в 19:24
Спасибо! Познавательная тема
Ольга Матвеева Модератор
17 февраля 2016 в 21:08
Цитата (Павел Чернов):Спасибо! Познавательная тема
Добрый день. Павел Чернов! На нашем форуме принято общаться в формате "Вопрос-ответ". Размещение бессодержательных сообщений, не несущих полезной информации для бухгалтера, в профессиональных разделах форума запрещено. Если Вам нечего ответить автору вопроса по существу, воздержитесь от комментариев, пожалуйста. Это оговаривается в правилах форума

Прошу прощения автора темы за оффтоп.
СанчоПанчо  143 балла, г. Москва
18 февраля 2016 в 08:59
27 баллов Добавить баллы
При направлении сотрудника в командировку не был выдан аванс, поэтому командировочные расходы сотруднику необходимо возместить.
 
При выплате сотруднику компенсации командировочных расходов сделайте следующие проводки:
Дебет КРБ.1.208.12.560 Кредит КИФ.1.201.34.610
– возмещены сотруднику суточные, на которые не был выдан аванс;
Дебет КРБ.1.208.22.560 Кредит КИФ.1.201.34.610
– возмещены сотруднику расходы на оплату проезда к месту командировки и обратно, на которые не был выдан аванс;
Дебет КРБ.1.208.26.560 Кредит КИФ.1.201.34.610
– возмещены сотруднику расходы на оплату проживания, на которые не был выдан аванс.
18 февраля 2016 в 15:38
Добрый день,спасибо за ответ.
wowan  23 217 баллов, г. Северодвинск
19 февраля 2016 в 19:28
Цитата (СанчоПанчо):При направлении сотрудника в командировку не был выдан аванс, поэтому командировочные расходы сотруднику необходимо возместить.
Прежде, чем возмещать, расходы необходимо принять к учету по кредиту счета 208Улыбаюсь
И на основании чего код вида деятельности равен 1?
Если расходы возмещаются за счет бюджета, то квд 4, если за счет доходов 2, если за счет целевых средств, тогда 5...
20 февраля 2016 в 09:11
Здравствуйте.Подскажите,пожалуйста,вначале через авансовый отчет провожу,и получаю такие проводки:
Дт 4.401.20.226  Кт 4.208.26.660  проживание
Дт 4.401.20.222  Кт 4.208.22.660  транспортные расходы
Дт 4.401.20.212  Кт 4.208.12.660   суточные
правильно?
Отразить поступление на лиц.счет денег с бюджета,затем компенсировать расходы по Дт 208? Какие должны быть проводки,чтобы возместить расходы сотрудникам,если будем перечислять им на карточки?Заранее благодарю.
wowan  23 217 баллов, г. Северодвинск
20 февраля 2016 в 22:08
47 баллов Добавить баллы
проводки Д4.208 К4.201.11-если счет в казначействе, либо Д 208 К201.21 если в банке
остальное всё правильноАплодисменты
25 февраля 2016 в 09:12
Здравствуйте.Спасибо большое за помощь)
Дт 4.401.20.226  Кт 4.208.26.660 приняты расходы

Дт 4.201.11.510  Кт 4.205.81.660 кассовое поступление
Дт 4.17.01.180

Дт 4.208.26.560  Кт 4.201.11.610  заявка на кассовый расход
                             Кт 4.18.01.226  

еще нужна проводка,чтобы показать ,что деньги сотрудникам перечислены на их карточки?
Eeschka  0 баллов
29 февраля 2016 в 14:08
А КОСГУ не 112 разве? С 2016г командировочные расходы отражаются по КВР 112 в увязке с КОСГУ 212. Если физлицу, без заключения договора с организацией.
wowan  23 217 баллов, г. Северодвинск
29 февраля 2016 в 21:27
Цитата (Eeschka):А КОСГУ не 112 разве
КОСГУ как раз 212
112 это код вида расхода (КВР)
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер