Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Документ «Начисление заработной платы» в 1С 8.3 дает лишние проводки

17 февраля 2016 в 12:38
Добрый день, уважаемые специалисты! 
У меня возникла проблема при закрытии месяца в 1 8,3- выдало ошибку:
Список ошибок операции Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 за Март 2015 Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции 
1. Не указано подразделение производственных затрат.
Обнаружены обороты по дебету счета 20.01, в которых не указано подразделение в документе Начисление зарплаты 0000-000020 от 31.03.2015.
 
Выполните повторно эту регламентную операцию Начисление зарплаты 0000-000020 от 31.03.2015
 
2. Не указано подразделение производственных затрат.

Обнаружены обороты по дебету счета 20.01, в которых не указано подразделение в документе Начисление зарплаты 0000-000014 от 31.03.2015.

Выполните повторно эту регламентную операцию Начисление зарплаты 0000-000014 от 31.03.2015, 

я открыла проводки по этим документам - там проводки, которых быть не должно-начислены взносы на ОМС и в ФСС, которые наша организация не платит(льготный тариф у нас)  (во вложении скрин проводок)
Как мне их исправить или удалить?
Прикреплено 2 файла:
Фитюлька  3 336 баллов
17 февраля 2016 в 13:11
0 баллов Добавить баллы
Здравствуйте! В разделе Зарплата и кадры  -Справочники и настройки -Настройка  учета зарплаты установите нужный тариф страховых взносов и после этого перезаполните документ Начисление заработной платы.
17 февраля 2016 в 13:28
я так и сделала, но ничего не изменилось. Все равно начисляется в ФСС и ФФОМС, причем не со всей суммы з/п
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Фитюлька  3 336 баллов
17 февраля 2016 в 14:15
Какой тариф страховых взносов указан в настройках?
17 февраля 2016 в 14:47
Установлен тариф для организаций, применяющих УСН, занимающиеся производством и приравненными к ним видам деятельности.  Тариф на ОПС 20%+ травматизм 0,2%. 
Эта проблема только в одном месяце возникла- в марте 2015, Ни до, ни после такого нет
Фитюлька  3 336 баллов
17 февраля 2016 в 14:59
в проводках видно, что сумма налогов выходит в ноль, но разница в этих проводках именно в подразделении.
1) Учетная политика заведена на каждый год отдельно?
2) В учетной политике на закладке Налог на прибыль по ссылке Методы определение прямых расходов для страховых взносов указаны подразделения?
3) В документах Начисление зп указываете конкретное подразделение или делаете один документ на все подразделения?
20 февраля 2016 в 11:49
1.учетная политика заведена на период  с01.01.15 по 31.12.16г,
2.мы применяем УСН, поэтому на закладке по налогу на прибыль ничего не отмечали,
3. в начислении ЗП указано одно подразделение
Kamushek  125 211 баллов
22 февраля 2016 в 10:09
Цитата (Елена Ми):в начислении ЗП указано одно подразделение
Смотрите Начисление, которое вы выбрали для сотрудника, лучше выложите.
Смотрите способ учета для этого сотрудника, лучше выложите.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер