Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Перенос убытков на будущие периоды в 1С 8.3

17 февраля 2016 в 12:54
Добрый день!
ООО на ОСНО. Программа 1с 8.3. (8,3.7.1901).
После последовательного закрытия периода с реформацией баланса, все-таки не удается закрыть январь.
Появился остаток по Кт 09, вернее он перебросился с Дт 09 на нач. периода на Кт 09 на конец периода.
Первый скрин ОСВ 2015г. до реформации баланса.
Второй скрин ОСВ 2016г. после реформации баланса.
Нужно ли внести еще какую-то операцию?
Прикреплено 2 файла:
БухОнлайн Редакция
18 февраля 2016 в 13:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Перенос убытков на будущее в 1С 8.3 11 марта 2015
Перенос убытка в 1С 8.3 7 сентября 2015
Исправление деклараций по налогу на прибыль за 2014-2015 годы в 1С 8.3 22 июля 2015
Перенос убытка в 1С 8.3 24 июня 2015
25 февраля 2016 в 15:32
Добрый день!
Думаю, реформацию баланса 2015г никогда не забуду-(.
Ничего из того что я прочитала, и на сайте 1С, и на форумах, др. информацию - не помогло решить мою проблему.
Первое на что обратила внимание - это расхождение убытка в справке-расчете и в ОСВ.
В операциях, введенные вручную, указала следующее:
Д 09 К 09 перенос убытка на будущее, сумма 418934,50
Д 97.21 К 99.01.1 перенос убытка 2015г. (убыток от продаж), сумма 2094672,51. Это сумма указаны в ОСВ по строке 99.01.1 НУ.
По рекомендациям Ваших консультантов, провела последовательно все операции.
Результат, без изменений, не перебрасывается остаток на конец января.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  125 133 балла
28 февраля 2016 в 00:24
79 баллов Добавить баллы
Добрый день!
1 Делается закрытие месяца декабрь и если у вас убытки, то отменяется только последняя операция "Реформация баланса".
2. По ОСВ определяется убыток счет 99.01.1
  и предполагаемый налог на прибыль с этой суммы - 09
3. Текущие убытки переносятся на будущее
09 на 09
97.21 99.01.1 - Очень важно правильно настроить аналитику 97.21 счета.
4. Потом выполняется реформация баланса.

Если вы нарушили последовательность, то надо операции пункта 3 пометить на удаление и выполнить с 1 по 4 пункт. Они искажают ваш налог.

Цитата (Людмила Справедливая):Первое на что обратила внимание - это расхождение убытка в справке-расчете и в ОСВ.
А если смотреть справку-расчет БУ с ПР и ВР.

Выложенные отчеты до реформации баланса с удаленными операциями пункта 3?
Если нет, то пометьте их на удаление и перепроведите документы декабря, закройте декабрь и отмените реформацию баланса.
29 февраля 2016 в 17:32
Добрый день!

Пробовала разные корреляции: данные по БУ из ОСВ, БУ из справки-расчет...
Смогла закрыть только при выборе суммы НУ из ОСВ (и соответственно, рассчитав предполагаемый налог на прибыль *20%) после отмены операции "реформация баланса".
До этого перепровела все закрытие месяца с декабря 2014г.
Да уж... "Если долго мучиться..."

Спасибо. Всё получилось!!!
Kamushek  125 133 балла
29 февраля 2016 в 17:42
Цитата (Людмила Справедливая):Пробовала разные корреляции: данные по БУ из ОСВ, БУ из справки-расчет...
А почему вы смотрите справку-расчет по БУ учету, в настройках выбирайте НУ или БУ с ПР и ВР.
А как же Анализ налогового учета по налогу на прибыль?
29 февраля 2016 в 18:02
До этого делала всё однотипно, т.е. по процедуре закрытие месяца. Раньше получалось!
Думаю, что-то не корректно было отражено. Я перепровела весь 2015г.
Kamushek , Вам спасибо за отклик и помощь!

P.S. Я новичок, самоучка. Изучаю бух учет по книжкам. До анализа - доберусь... обязательно.
ivma  0 баллов
1 марта 2016 в 12:16
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
Kamushek  125 133 балла
1 марта 2016 в 15:29
Цитата (ivma): Доброго времени суток.
У меня аналогичная ситуация(((...вроде уже все делаю по Вашим рекомендациям...Прочитала все Ваши комментарии по многим аналогичным ситуациям.....Вы можете подсказать в данной моей ситуации (если я тут выложу ОСВ) или нужно создать отдельную тему?
Задавать вопросы в чужих темах запрещено, создайте свою.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер