Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Корректировка реализации в 1С Предприятие 8.2 УПП

curlysue (автор вопроса)  5 баллов, г. Липецк
17 февраля 2016 в 14:41
Добрый день.
ООО на ОСНО. Учет ведётся в   1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90) УПП.
В январе 2016г. делаем корректировку реализации за ноябрь 2015г. в сторону увеличения (не по нашей инициативе).
Т.к. реализация увеличивается, по НДС возникает доп.лист и уточнёнка за 4кв. 2015г.
В НУ должна увеличиться выручка от реализации за ноябрь 2015г.
В БУ, т.к. годовая отчетность ещё не утверждена и не сдана, корректировка отражается декабрём 2015г.
При проведении документа "Корректировка реализации" возникают проводки:
в БУ: (цифры условные)
31.12.2015  Дт 76.К       Кт 90.01.1   118р. (сумма корректировки с ндс)
31.12.2015  Дт 91.02.1  Кт 68.02      18р.  (ндс)
31.12.2015  Дт 90.09     Кт 99.01.1   100р. (сумма без ндс)
11.01.2016  Дт 62.01     Кт 76.К         118 р.

в НУ:
30.11.2015  Дт ну              Кт 90.01.1 ну  100р.
30.11.2015  Дт 90.09 ну   Кт 99.01 ну      100р.
11.01.2016  Дт ПВ ну        Кт ну                100р.    

Т.о., в ноябре должны получиться ВР, которые закроются в декабре.
Этого не происходит и в итоге в ноябре при определении фин.рез-та сч. 90 не закрывается на 100р.
А фин.рез. по БУ и НУ не идёт на 200 р. (100р. задваивает).

Пробовала операцией вручную создать ВР, при определении фин.реза прога их не видит и даёт разницу между БУ и НУ.
Пробовала вносить данные проводки через корректировку записей регистров - сч.90 не закрывается на эти 100р.
Пробовала после расчета фин.реза проводить корректировку записей регистров, в этом случае не закрывается сч.91

Помогите, пожалуйста, разобраться в чём ошибка? И как провести данную корректировку, чтобы все изменения по выручке отразились корректно в 2015г.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
17 февраля 2016 в 14:59
Добрый день. Укажите, пожалуйста, не только название программы, но также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
curlysue (автор вопроса)  5 баллов, г. Липецк
17 февраля 2016 в 15:16
Спасибо.
Конфигурация:
 Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.72.1)
БухОнлайн Редакция
6 марта 2016 в 01:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Корректировка реализации в 1С 8.2 4 марта 2016
1С УПП 8.2 Перенос остатков готовой продукции прошлого месяца на другой вид номенклатуры 10 августа 2011
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер