Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Передача оказания услуги другой фирме в 1С 8.3

17 февраля 2016 в 16:39
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как провести в 1с, если мы оплатили авансом фирме А за рекламу за 8 месяцев вперед. Первые три месяца они сами нам оказывали рекламные услуги, а потом передали права на нас другой фирме, и последующие 5 месяцев мы получали акты от фирмы Б. Как закрыть 60 счет, чтоб не была фирма А нам должна, а мы не были должны фирме Б?
Понятно что за первые три месяца, Поступление товаров и услуг провожу от фирмы А, а потом как быть, оплата уже была фирме А, а поступление товаров и услуг от фирмы Б?
Они нам предоставили уведомление о заключении договора уступки прав.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1068)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.3)

Заранее спасибо!
Виктория Цветаева Модератор
17 февраля 2016 в 16:43
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос все желающие смогут ответить здесь, в этой теме.
Jilt  9 483 балла, г. Тольятти
23 февраля 2016 в 15:45
36 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Сделайте документ "Корректировка долга" (основание - ваш договор об уступке прав). Находится в разделах "Покупка" и "Продажа". Вид операции Вам нужен "Перенос задолженности".
Контрагент - фирма А, кому платили
Получатель - фирма Б, кому передали права.
На закладке "Уменьшение долга" по кнопке "Заполнить" должен высветиться непогашенный платеж. После проведения будет проводка
Дт 60.02 фирма Б / Кт 60.02 фирма А

Если будете делать такую корректировку по дате ДО документов от фирмы Б, не забудьте провести потом документы оприходования - нужно чтобы программа зачла аванс.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
24 февраля 2016 в 10:05
Цитата (Jilt):Добрый день!
Сделайте документ "Корректировка долга" (основание - ваш договор об уступке прав). Находится в разделах "Покупка" и "Продажа". Вид операции Вам нужен "Перенос задолженности".
Контрагент - фирма А, кому платили
Получатель - фирма Б, кому передали права.
На закладке "Уменьшение долга" по кнопке "Заполнить" должен высветиться непогашенный платеж. После проведения будет проводка
Дт 60.02 фирма Б / Кт 60.02 фирма А

Если будете делать такую корректировку по дате ДО документов от фирмы Б, не забудьте провести потом документы оприходования - нужно чтобы программа зачла аванс.
Прикладываю скан - или у меня немножко не так, или я не понимаю сути. Посмотрите пожалуйста -так заполнила и что ставить в закладке СЧЕТА УЧЕТА?
Jilt  9 483 балла, г. Тольятти
24 февраля 2016 в 11:06
Все правильно делаете, только откройте договор "Основной" от "Регионального ..." - какой у него вид стоит? Должен стоять "С поставщиком". Если стоит что-то другое, поменяйте. Счет должен сам подставиться от вида договора 60.02. Если после выбора правильного договора (прям заново нужно в документе выбрать) счет останется незаполненным, напишите, подскажу какие настройки проверить.
24 февраля 2016 в 11:21
Цитата (Jilt):Все правильно делаете, только откройте договор "Основной" от "Регионального ..." - какой у него вид стоит? Должен стоять "С поставщиком". Если стоит что-то другое, поменяйте. Счет должен сам подставиться от вида договора 60.02. Если после выбора правильного договора (прям заново нужно в документе выбрать) счет останется незаполненным, напишите, подскажу какие настройки проверить.
Договор "С поставщиком" и стоял, но счета учета сами не заполняются. Я поставила Счет переноса дебеторской задолженности - 60.01, а кредиторской 60.02. И Как правильность проверить? Сделать акт сверки с обоими фирмами и должно быть по нулям?
Jilt  9 483 балла, г. Тольятти
24 февраля 2016 в 12:03
0 баллов Добавить баллы
Счет учета дебиторской - 60.02, а кредиторской - 60.01
Зайдите в меню "Предприятие / Счета учета расчетов с контрагентами"
В этом регистре должна быть строка как у меня на скриншоте, если ее нет - добавьте вручную. И еще должна быть строка с аналогичным заполнением, но с выбранным видом расчетов "Расчеты в валюте регламентированного учета".

После корректировки долга перепроведите документы поступления услуг (это нужно, чтобы зачелся аванс со счета 60.02, если корректировку проводите датой раньше поступлений).
Как проверить что все зачлось: сформировать ОСВ по счету 60 в разбивке по субсчетам, с отбором по одному контрагенту. По субсчетам 60.02 и 60.01 не должно быть сальдо.
А в акте сверки и так все в ноль закроется, главное чтобы в ОСВ сальдо по субсчетам не висело.
Прикреплен 1 файл:
24 февраля 2016 в 14:27
Цитата (Jilt):Счет учета дебиторской - 60.02, а кредиторской - 60.01
Зайдите в меню "Предприятие / Счета учета расчетов с контрагентами"
В этом регистре должна быть строка как у меня на скриншоте, если ее нет - добавьте вручную. И еще должна быть строка с аналогичным заполнением, но с выбранным видом расчетов "Расчеты в валюте регламентированного учета".
Провела эти две строки - все равно сам не заполняет!((
Jilt  9 483 балла, г. Тольятти
24 февраля 2016 в 17:39
0 баллов Добавить баллы
После того, как добавили две эти строки (организацию в них указывать необязательно) - нужно снова в документе "Корректировка долга" провалиться в справочник "Договоры контрагентов" и перевыбрать этот договор.
Если опять не сработает, впишите счета руками тогда, куда деваться, только:
счет дебиторской зад-сти 60.02
счет кредиторской зад-сти 60.01
25 февраля 2016 в 14:07
Цитата (Jilt):После того, как добавили две эти строки (организацию в них указывать необязательно) - нужно снова в документе "Корректировка долга" провалиться в справочник "Договоры контрагентов" и перевыбрать этот договор.
Если опять не сработает, впишите счета руками тогда, куда деваться, только:
счет дебиторской зад-сти 60.02
счет кредиторской зад-сти 60.01
Спасибо огромное, Jilt!

Все получилось: счета проставляет сам, 60 счет по обоим контрагентам закрывается по нулям!
25 февраля 2016 в 14:42
Цитата (Jilt):После того, как добавили две эти строки (организацию в них указывать необязательно) - нужно снова в документе "Корректировка долга" провалиться в справочник "Договоры контрагентов" и перевыбрать этот договор.
Если опять не сработает, впишите счета руками тогда, куда деваться, только:
счет дебиторской зад-сти 60.02
счет кредиторской зад-сти 60.01
Счета 60-то закрывается, а вот сейчас обнаружила что поступление от фирмы Б попадает в кросс-таблицу Расходы при УСН, как "НЕ ОПЛАЧЕНО". Разве так может быть?
25 февраля 2016 в 15:05
Цитата (псков):Счета 60-то закрывается, а вот сейчас обнаружила что поступление от фирмы Б попадает в кросс-таблицу Расходы при УСН, как "НЕ ОПЛАЧЕНО". Разве так может быть?
Оказывается нужно проводить Корректировку долга ДО поступлений от фирмы Б, тогда все видит!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер