Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Дополнительный расчет НДС по налоговому агенту

17 февраля 2016 в 18:34
Добрый вечер. Организация сдала уточненный расчет по НДС с разделом 2( но изменения по суммам налога были не по этому разделу). В первоначальном отчете код операции (строка 070) был 1011711, в доп.расчете 1011712, суммы и название иностранной организации не менялись. В лицевом счете в налоговой произошло вторичное начисление НДС по налоговому агенту и образовалась задолженность, которой по факту нет. Как правильно сейчас сдать уточненный расчет по НДС, что бы убрать эту задолженность? Мне видится такой вариант: заполнить раздел 2 по коду 1011712 с той суммой что и была, а по коду 1011711 с прочерком в строке сумма. Это будет правильно? Или по коду 1011711 надо указать сумму со знаком "-"
Заранее огромное спасибо.
БухОнлайн Редакция
18 февраля 2016 в 19:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Что изменится в 2016 году: налоги, страховые взносы, пособия, проверки, налоговая, бухгалтерская и статистическая отчетность, ЕГАИС 28 декабря 2015
Новая декларация по НДС: как изменились форма и порядок ее заполнения 28 января 2015
При уменьшении стоимости товаров, реализуемых в России иностранным лицом через российского агента, последний должен выставить корректировочный счет-фактуру 3 декабря 2015
Декларация по НДС: код вида операции 16 октября 2015

Вопросы на форуме
Компания на ОСНО выставила документы без НДС 11 ноября 2015
Дополнительный лист к книге продаж при оплате НДС в качестве налогового агента: отражение в 1С 16 августа 2013
Как оформить в 1С 8.2 счет-фактуру налогового агента при покупке имущества у банкрота? 30 июля 2013
Как поступить, если налогоплательщик ошибочно начислил НДС и сдал декларацию при отсутствии такой обязанности? 21 декабря 2015

Ответы чиновников
Налоговый контроль и налоговая ответственность 17 июня 2010
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
20 февраля 2016 в 18:29
Добрый вечер. Разобралась сама. Вариант заполнить раздел 2 по коду 1011712 с той суммой что и была, а по коду 1011711 с прочерком в строке сумма оказался правильным, задолженность с лицевого счета ушла. Может быть кому-то пригодится.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер