Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ошибочное сальдо по счету 68.04.2

Оксана Ермакова (автор вопроса)  343 балла, г. Воронеж
17 февраля 2016 в 22:01
 Добрый день!
Обнаружила ошибку:
В ОСВ остаток по Дт счета 68.04.2 - 28,42 руб.
Посмотрела - висит еще с 2011 года - ошибочно в списании с расчетного счета по уплате пени по налогу на прибыль был указан этот счет, то есть сделана проводка:
Дт 68.04.2 Кт 51 вместо Дт 91.2 Кт 51
Хочу закрыть эту ошибку 31.12.2015 г.
Какую правильно сделать проводку для исправления этой ошибки, чтоб счет в ОСВ закрылся и дальше это не тянулось?
юлия79  213 855 баллов, г. Омск
18 февраля 2016 в 18:19
Добрый вечер!

Попробуйте отсторнировать неверную проводку и провести верную.
ninarussu  46 495 баллов, г. Таганрог
18 февраля 2016 в 18:32
Добрый вечер.
Цитата (Оксана Ермакова):Дт 68.04.2 Кт 51
Пеня была оплачена, сделайте начисление.
Оксана Ермакова (автор вопроса)  343 балла, г. Воронеж
20 февраля 2016 в 10:27
Добрый день!
Цитата (юлия79):Попробуйте отсторнировать неверную проводку и провести верную.
Отсторнировать через 51 счет как-то не решилась. Но сейчас попробовала и получилось

Цитата (ninarussu):Пеня была оплачена, сделайте начисление.
Я пыталась сделать начисление операцией введенной в ручную:
Дт 91.2 Кт 68.04.2
но почему-то в ОСВ не закрывалась, поэтому я и подумала, что наверное надо как-то по-другому.

Спасибо всем за помощь!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер