Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Исправление наименования поставщика в книге покупок в 1С 8.3 за 4-й квартал 2015 года

20 февраля 2016 в 11:31
Добрый день. Обнаружила, что 2-е приходные счет-фактуры за октябрь 2015 г. разнесли на другого поставщика в программе и отчитались в январе. Вопрос, как внести исправления, чтобы в общей базе ИФНС данные совпадали, если исправление наименования поставщика в книге покупок на сумму по возмещению и уплате ндс не повлияет (непонятна суть- нужно ли уточнять Декларацию в форме книги покупок или пояснительной запиской)? Заранее благодарю за ответ.
besenok1975  3 862 балла, г. Великие Луки
20 февраля 2016 в 12:04
5 баллов Добавить баллы
Добрый день . Нет, корректировку подавать не нужно.
В письме ФНС России от 05.11.2014 № ГД-4-3/22685 «О счетах-фактурах» сказано, что покупатели ведут книгу покупок, применяемую при расчете по налогу на добавленную стоимость, предназначенную для регистрации счетов-фактур (в том числе исправленных, корректировочных), выставленных продавцами при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав.
В случае ошибочной регистрации в книге покупок счета-фактуры (включая счет-фактуру, составленный в электронном виде), покупателю необходимо внести в дополнительный лист книги покупок, составленный за тот налоговый период, в котором был ошибочно зарегистрирован счет-фактура, аннулирующие записи. Согласно пункту 1 статьи 81 НК РФ при обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а равно ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию. Поскольку исправление данных не приводит к тому, что организацией неправильно заявлена сумма вычета, уточненная декларация не предоставляется.
В вашей ситуации  необходимо просто уведомить налоговый орган в письменной форме на бланке организации об ошибочном указании наименовании поставщика по правильному оформленному счету-фактуре.

,
24 февраля 2016 в 08:37
Цитата (besenok1975):В случае ошибочной регистрации в книге покупок счета-фактуры (включая счет-фактуру, составленный в электронном виде), покупателю необходимо внести в дополнительный лист книги покупок, составленный за тот налоговый период, в котором был ошибочно зарегистрирован счет-фактура, аннулирующие записи
Спасибо! Вот только не понятно, мне корректировкой изменить запись в книге покупок касательно наименование поставщика? Просто, раньше, приходилось делать корректировку уже (по вине поставщика, он нам по умолчанию переделал с/ф, чтобы не ругаться, приняли ее, но пришлось сдавать уточненку в связи с изменением ндс к уплате), и тогда записью доп. листа в одном квартале сделали сторно и уплатили по ней ндс, а  в следующем квартале сумма к зачету встала верная и мы ее учли в полной мере, вот только если я сделаю так в этом случаи, то тогда из-за сторно и доп листов изменится сумма ндс в предыдущем квартале, а в следующем встанет к возмещению, мне этого совсем не надо. Фух, сама запуталась. Подытожу, по налоговой поняла, написать им письмо уточнение. А по базе 1с не поняла, как изменение контрагента провести, чтобы на предыдущей Д. по НДС это не отразилось.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер