Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Регистр налогового учета по НДФЛ за 2016 год в 1С Предприятие 8.3

20 февраля 2016 в 18:10
Добрый день, коллеги!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1831)
Конфигурация Зарплата и Управление Персоналом (базовая), редакция 2.5 (2.5.99.2)

После установки этой последней версии, прочитала, что разработчики рекомендуют отказаться в настройках программы от "При начислении НДФЛ принимать начисленный налог к учету как удержанный".

Отказалась. Заново полностью пересчитала январь, за одно начислила еще и февраль. (Фирма не очень большая, есть возможность).

После этого заглянула в Регистр налогового учета по налогу на доходы ФЛ. Пока был начислен только январь, вылезала только одно удержание НДФЛ, после начисления февраля, Удержанный НДФЛ задвоился. Получилось вот что:

Дата получения дохода Дата удержания Ставка Сумма Срок перечисления
 31.01.2016                                            22.01.2016           13% 3 978 23.01.2016

31.01.2016                         08.02.2016            13% 3 978 09.02.2016   

22.01.2016 был аванс, 05.01.2016 - зпл.
Да, "лишний " НДФЛ потом отражается как излишне удержанный.

И еще смущает, что дата удержания - 08.02.2016. Выплачивали зпл через кассу 5.02. В тот же день перечисляла НДФЛ.
Теперь получается, что НДФЛ перечислила до его удержания :-)).

Кто знает, что временные проблемы программы или я что-то делаю не так?
Фитюлька  3 169 баллов
20 февраля 2016 в 18:18
12 баллов Добавить баллы
Здравствуйте! Обычно проблема, когда удержанный НДФЛ удваивается говорит о том, что сначала установили галку   "При начислении НДФЛ принимать начисленный налог к учету как удержанный", затем провели документ Начисление зп, потом галку сняли Начисление зп не перепровели и перепровели документ Зарплата к выплате . Когда снимается галка, то нужно перепроводить последовательно ВСЕ документы Начисление зп и Зарплата к выплате.
20 февраля 2016 в 18:51
Спасибо! Буду пробовать.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер