Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Корректировка сальдо по счету 68.04.01 в 1С

23 февраля 2016 в 22:29
Добрый день, в 1с, в балансе в кредиторку и в дебиторку попадает задолженность и переплата по налогу на прибыль 26 т.(к68.04.01) и 56 т.р.(д68.04.01), а надо только 30 .р. (д68.04.01) (перенос остатков с 2012 года). В ОСВ конечное сальдо Д68.04.01 30 т.р., Кт 68.04.01 0, в акте сверке с ИФНС тоже переплата по налогу на прибыль на 31.12.2015 г. в сумме 30 т.р. Подскажите, как из кредиторки и дебиторки  убрать 26 т.р., чтобы эта сумма в баланс не попадала и не завышала размер Дт и Кт задолженностей?
Kamushek  125 145 баллов
23 февраля 2016 в 23:27
0 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Annafin):в кредиторку и в дебиторку попадает задолженность и переплата по налогу на прибыль 26 т.(к68.04.01) и 56 т.р.(д68.04.01), а надо только 30 .р. (д68.04.01) (перенос остатков с 2012 года).
Сформируйте ОСВ по счету 60.04.1 в группировках поставьте все флажки, а именно по уровням бюджетов и по видам платежей в бюджет.
Скорей всего аналитика заполнена не верно.
Юлия Радская Модератор
23 февраля 2016 в 23:39
Добрый день.
Annafin, укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер