Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Нужно ли делать корректировку декларации по налогу на прибыль при корректировке декларации по НДС за 2-й квартал 2015 года?

24 февраля 2016 в 14:32
Здравствуйте! Мы ООО купили запасную часть в июне 2015г. нам выслали не ту модификацию, в результате мы сделали возврат товара поставщику, а услуги по доставке товара мы перевыставили поставщику запасной части в июне 2015г. В октябре месяце мы получили оригиналы документов, а акта по доставке товара не обнаружили. Поставщик отказался принимать счет-фактуру и акт на доставку товара. Мы сторнировали счет фактуру по доставке товара и сделали корректировочную декларацию по НДС за 2 квартал 2015г. надо ли делать корректировку  декларации по прибыли за полугодие и 9 месяцев 2015г. Спасибо!
Александр Погребс Главный консультант
25 февраля 2016 в 17:20
Добрый день!
Цитата (Хатын):Мы ООО купили запасную часть в июне 2015г. нам выслали не ту модификацию, в результате мы сделали возврат товара поставщику, а услуги по доставке товара мы перевыставили поставщику запасной части в июне 2015г. В октябре месяце мы получили оригиналы документов, а акта по доставке товара не обнаружили. Поставщик отказался принимать счет-фактуру и акт на доставку товара. Мы сторнировали счет фактуру по доставке товара и сделали корректировочную декларацию по НДС за 2 квартал 2015г. надо ли делать корректировку  декларации по прибыли за полугодие и 9 месяцев 2015г.
С НДС более-менее понятно...
А что с налогом на прибыль. Как Вы учитывали "выставление - перевыставление"?
В доходах, расходах...
Успехов!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер