Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Указание услуг по проведению банкета в ресторане

Avers2v1 (автор вопроса)  61 балл, г. Липецк
26 февраля 2016 в 10:17
Здравствуйте, подскажите пожалуйста! Организация перечислила в 2015 году нам на р/с денежную сумму за банкет, который был выполнен также в 2015 году. Документы мы никакие не подписывали. Какие документы подтверждающие оказание услуги нам нужно предоставить (кроме договора) и КАКИМ ГОДОМ? Спасибо!
БухОнлайн Редакция
27 февраля 2016 в 11:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Имеет ли право ресторан реализовывать алкогольную продукцию на вынос? 25 марта 2015
Поступления по безналичному расчету при ЕНВД 16 декабря 2011
29 февраля 2016 в 18:15
Добрый день.
Согласно п. 3 ст. 9 402-ФЗ первичный учетный документа составляется при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания. То есть если услуга оказана в 2015 году, то и документы должны были быть оформлены вами той же датой.
Бланки первичных документов утверждаются на уровне хоз. субъекта. Это мог быть акт или заказ-счет или какой-то иной документ, утвержденный в качестве приложения к вашей учетной политике для оформления подобных услуг.
И Вы забыли указать применяемую систему налогообложения. Если это ОСНО, помним обязанность оформить счет-фактуру отдельно при получении аванса и по факту оказания услуг.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Avers2v1 (автор вопроса)  61 балл, г. Липецк
1 марта 2016 в 07:28
Спасибо, Вам огромное! Система у нас УСН доходы минус расходы! Я почему уточняю..покупатель услуги утверждает, что я должна сделать документы 2016 годом, т.к. мы якобы не успели подписать аты выполненных работ, а у них отчетность сдана и им нужна услуга  2016 годом! Я то доход указываю 2015 почему им должна сделать 2016?
1 марта 2016 в 08:58
Обе стороны неправы: вы - в том, что своевременно не предоставили покупателю первичные документы, а он - в том, что требует оформить их следующим отчетным периодом.
Avers2v1 (автор вопроса)  61 балл, г. Липецк
1 марта 2016 в 09:52
Как правильно поступить? Помогите пожалуйста!
1 марта 2016 в 10:12
Объяснять, договариваться. Для вас это однозначно реализация 2015 года - это даже не обсуждается. И даже если вам не подпишут акт, налоговики с вас этот доход все равно никогда не снимут. А если услуга фактически была оказана в декабре, то и заказчику не позволят принять тот расход в уменьшение налоговой базы 2016 года. К чему им создавать себе лишние проблемы, доплачивать потом пени и штрафы? И разве они, поспешив с формированием отчетности, не знали, что нет подтверждающих документов на один из декабрьских расходов? Почему не потребовали от вас сбросить хотя бы сканы документов по электронке, чтобы иметь точные суммы?
Изменения в учет можно внести всегда, в какой бы момент ни была обнаружена ошибка. Есть отдельные правила для бухгалтерского учета (ПБУ 22/2010) и для налогового. Все решаемо, нужно лишь каждой из сторон признать свою ошибку и постараться избегать подобного впредь.
Avers2v1 (автор вопроса)  61 балл, г. Липецк
1 марта 2016 в 10:22
Спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер