Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Сдача отчетности по НДС за присоединенную организацию

26 февраля 2016 в 13:35
Добрый день.

Наш поставщик был реорганизован путем присоединения. Декларацию по НДС сдавала уже присоединившая организация.
Вопрос: каким образом в налоговой системе контроля НДС будет видно, что это НДС именно  нашего поставщика, а не присоединившей фирмы? Там как-то будет фигурировать ИНН поставщика или номера с/ф? Мы собираемся ответить налоговой, что выявленное расхождение устранено, но как налоговая сможет в этом убедиться?

На всякий случай немного подробностей: в срок наш поставщик декларацию по НДС не сдал и был реорганизован. Наша налоговая прислала сообщение о несоответствии с требованием внести изменение в отчетность (убрать из нее этот НДС). Теперь присоединившая поставщика фирма сдала свою декларацию по НДС, в которой отразила наши поставки. Увидит ли налоговая, что теперь наш отчет по НДС соответствует отчету поставщика (правопреемника поставщика)?
Я читал на форуме обсуждение схожих вопросов, но там везде говорится, как надо делать правильно при реорганизации. Мой же вопрос скорее о том, как быть в том случае, если изначально было сделано неправильно.
БухОнлайн Редакция
27 февраля 2016 в 14:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Что изменится в 2015 году: налоги, страховые взносы, МРОТ, пособия и отчетность 29 декабря 2014
Что бухгалтер должен знать о реорганизации в форме присоединения 19 сентября 2011
Реорганизация в форме слияния: как действовать бухгалтеру 3 ноября 2011

Вопросы на форуме
Сдача отчетности при реорганизации путем присоединения 3 июля 2015
Сдача отчетности при реорганизации предприятия путем присоединения 5 октября 2015
Сроки сдачи отчётности при реорганизации 18 мая 2011
Заполнение титульного листа декларации по УСН при ликвидации ООО в форме присоединения к другому ООО 30 мая 2015
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
юлия79  213 951 балл, г. Омск
27 февраля 2016 в 14:29
Добрый день!
Цитата (szs):Теперь присоединившая поставщика фирма сдала свою декларацию по НДС, в которой отразила наши поставки. Увидит ли налоговая, что теперь наш отчет по НДС соответствует отчету поставщика (правопреемника поставщика)?
А если по периодам,то как это отражено?
Вы получили когда счет-фактуру от поставщика и заявили вычет?
В каком периоде реорганизованное лицо отразило ваши отгрузку?
Названия поставщика в этом случае ведь разные,на сервере пары не получится.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
27 февраля 2016 в 15:08
Товар получен в октябре, реализован на экспорт в декабре, вычет заявлен за 4-й квартал.
Поставщик реорганизован в ноябре. Правопреемник отразил нашу поставку в декларации по НДС за 4-й квартал, причем сдал ее с опозданием - уже после того, как мы получили сообщение от налоговой.
Насчет пары понятно, что не получится. Мне интересно, в каком виде увидит теперь налоговая эту отгрузку в системе контроля НДС - просто как поставку от поставщика или как поставку от реорганизованного поставщика.
юлия79  213 951 балл, г. Омск
27 февраля 2016 в 15:20
Добрый день!
Цитата (szs):Правопреемник отразил нашу поставку в декларации по НДС за 4-й квартал
Получается,что продавец в этом случае "новый",а у вас документы от старого?Налоговая видит ваш вычет,но не видит отгрузку у старого поставщика.
27 февраля 2016 в 16:05
Цитата (юлия79):Получается,что продавец в этом случае "новый",а у вас документы от старого?Налоговая видит ваш вычет,но не видит отгрузку у старого поставщика.
Не совсем так. Пока что налоговая вообще не видит этой отгрузки, правопреемник отчитался по ней только вчера.
Надеюсь, что теперь налоговая эту отгрузку увидит, если только захочет снова ее искать. И мне интересно, в каком виде она ее увидит, то есть будет ли видно, что по отгрузке за поставщика отчитался правопреемник, или будет только видно, что по отгрузке в принципе отчитались.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер