Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение приложения 4 к листу 2 в годовой декларации по налогу на прибыль

duv (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
29 февраля 2016 в 10:43
Здравствуйте.

В 2014 году у предприятия был убыток 517000, он отражен в приложении 4 к листу 2. 
За 1 кв. 2015 года был убыток , приложение 4 к листу 2 заполнялось как в годовой декларации за 2014г.
За полугодие 2015 года был убыток, приложение 4 к листу 2 не заполнялось.
За 9 месяцев 2015 года была прибыль 294000. В листе 2 в стр.110 я заполнила 294000 (воспользовалась убытком прошлого года), приложение 4 к листу 2 не заполняла.
За 2015 год прибыль 362 рубля. Вопрос: как я должна заполнить приложение 4 к листу 2??
Программа заполняет только стр.130 517000 и стр.160 517000
Я правильно понимаю, что должна заполнить так:
В стр. 130 год 2014 517000р.
стр. 140 362 р. (она у меня не активна, ничего не могу внести)
стр. 150 294000 р.(я же показывала эту сумму за 9 мес. в стр.110 листа 2, но годовая декларация с нарастающим итогом, в годовой я не использовала убыток прошлого года - вот и запуталась совсем А? )
стр. 160 разница 223000 (517000-294000)

Заранее благодарна за быстрый ответ. Юлия.
БухОнлайн Редакция
1 марта 2016 в 11:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Появилась новая форма декларации по налогу на прибыль 5 мая 2012
Декларация по налогу на прибыль: изменения, которые начнут действовать с отчетности за 2009 год 15 февраля 2010
Что изменится в 2016 году: налоги, страховые взносы, пособия, проверки, налоговая, бухгалтерская и статистическая отчетность, ЕГАИС 28 декабря 2015
ФНС напомнила порядок самостоятельной корректировки налогов при сделках между взаимозависимыми лицами 17 января 2014

Вопросы на форуме
Заполнение строк 120 и 121 в приложении 5 к листу 2 в годовой декларации по налогу на прибыль 30 марта 2015
Заполнение приложения 4 к листу 2 декларации по налогу на прибыль 26 января 2016
Заполнение декларации по налогу на прибыль 22 января 2015
Заполнение декларации по налогу на прибыль 1 марта 2016

Ответы чиновников
Расчет налога на прибыль 11 ноября 2009
юлия79  215 006 баллов, г. Омск
1 марта 2016 в 20:01
24 балла Добавить баллы
Цитата (duv):стр. 150 294000 р.(я же показывала эту сумму за 9 мес. в стр.110 листа 2, но годовая декларация с нарастающим итогом, в годовой я не использовала убыток прошлого года - вот и запуталась совсем А? )
стр. 160 разница 223000 (517000-294000)
Добрый вечер
В 150 строке значения не будет,т.к. по итогам года вы не использовали убыток

в строке 160-517000
duv (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
2 марта 2016 в 09:59
Спасибо за ответ.

Я понимаю, что по итогам года ( с нарастающим итогом) я не использую убыток прошлого периода.
Но у меня не укладывается в голове: я показала, что использую убыток за 9 месяцев (чтобы не платить авансовые платежи), получается я "просто его показала, типа напомнила налоговой, что у нас есть неиспользованный убыток прошлого периода"?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер