Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Переплата по налогу на прибыль в декларации

29 февраля 2016 в 13:49
Добрый день, заполняю декларацию по налогу на прибыль и возник вопрос

Ситуация следующая: за 9-ть месяцев 2015 года  получилась переплата по налогу на прибыль 11 012 (ФБ+ТБ). 

По итогам года налог на прибыль составил 5 647 
Сумма начисленных авансовых платежей  1 034 (беру из декларации за 9-ть мес. стр.180)
Т.е. в декларации в Листе 02 сумма налога к доплате (стр. 270 и стр. 271) в сумме должна получиться 5 647 - 1 034 = 4 613 ? 
А с переплатой что делать? Она в декларации указывается где-нибудь? В ОСВ по счету 68.04 на 31,12,2015 сальдо по Дт 6 399
Заранее благодарю!
юлия79  215 108 баллов, г. Омск
29 февраля 2016 в 18:05
Цитата (NBela):Ситуация следующая: за 9-ть месяцев 2015 года  получилась переплата по налогу на прибыль 11 012 (ФБ+ТБ). 

По итогам года налог на прибыль составил 5 647 
Сумма начисленных авансовых платежей  1 034 (беру из декларации за 9-ть мес. стр.180)
Т.е. в декларации в Листе 02 сумма налога к доплате (стр. 270 и стр. 271) в сумме должна получиться 5 647 - 1 034 = 4 613 ? 
А с переплатой что делать? Она в декларации указывается где-нибудь? В ОСВ по счету 68.04 на 31,12,2015 сальдо по Дт 6 399
Добрый день

В декларации показываются только начисления

Как заполнить лист 02 прочтите:

http://www.buhonline.ru/blanks-documents/documents/236

По расчетам смотрите ОСВ по 68.04 счету
29 февраля 2016 в 21:22
ок, понятно, по Дт сч 68.04 есть переплата, в  налоговую никакого письма писать не нужно по поводу переплаты?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер