Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ошибка в 2-НДФЛ: перечисленная сумма налога больше удержанной

29 февраля 2016 в 21:38
В Справках 2НДФЛ за 2015г. Налоговая  нашла ошибку - перечисленная сумма налога больше удержанной.Дело в том,что
в 2013г.и 2014г. были задолженности по перечислению. В 2015г.перечислили все,что задолжали в предыдущий год,поэтому в Справках зписали перечисление фактическое.
Вопрос:Корректирующие справки отправить  Удержано=Перечислено?
(У нас ООО;  Бух.учет ОСНО)
Юлия Радская Модератор
29 февраля 2016 в 21:39
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
ПомБух  61 812 баллов, г. Челябинск
1 марта 2016 в 06:35
30 баллов Добавить баллы
Здравствуйте.
Цитата (Гуга):в 2013г.и 2014г. были задолженности по перечислению.
Значит в 2-НДФЛ за 2013 и 2014 год Вы должны были показать "Исчислено" = "Удержано" > "Перечислено"

Цитата (Гуга):В 2015г.перечислили все,что задолжали в предыдущий год,поэтому в Справках зписали перечисление фактическое.
Перечисление задолжености за 2014 год к 2-НДФЛ за 2015 год ни какого отношения не имеет. 
Если в 2015 году Вы полностью погасили свой долг перед бюджетом за 2014 год, в ИФНС надо отправить корректирующий отчёт за 2014 год. В справках должны быть те же номера, что были в ранее отправленном отчёте за 2014 год, ненулевой номер корректировки (если первая - 01), новая дата, ну и, конечно:  "Исчислено" = "Удержано" = "Перечислено".
Цитата (Гуга):Вопрос:Корректирующие справки отправить  Удержано=Перечислено?
В корректирующих сведениях за 2015 год должны быть фактические данные по начисленному, удержанному и перечисленному налогу только за 2015 год. Например, если за 2015 год у Вас нет ни каких "долгов" ни перед бюджетом, ни перед работниками, в справках д.б. "Исчислено" = "Удержано" = "Перечислено".
1 марта 2016 в 10:09
Спасибо большое за разъяснение по ошибкам 2015г ,а особенно за то,что нужно сделать со справками за предыдущий 2014г
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер