Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Остаток на конец года по 20-му счету

1 марта 2016 в 12:12
Добрый день!Помогите разобраться..ситуация такая,занимаемся производством на ОСНО и уже с мая 2014 года деятельности нет на предприятии ..закрываю год и по осв на конец года по 20 счету сальдо дебетовое...что с этим делать,можно ли это списать?все материалы списаны по 10 счету нет ничего,я так понимаю что на 20 счете это НЗП?что делать помогите пожалуйста...
ТаЛиНи  2 574 балла, г. Кемерово
1 марта 2016 в 12:25
Цитата (Иришка141):занимаемся производством на ОСНО и уже с мая 2014 года деятельности нет на предприятии ..закрываю год и по осв на конец года по 20 счету сальдо дебетовое...что с этим делать,можно ли это списать?все материалы списаны по 10 счету нет ничего,я так понимаю что на 20 счете это НЗП?что делать помогите пожалуйста...
Добрый день!
Если у Вас производство и есть остаток по 20 счету, значит должен быть и остаток по 43 счету.
Если нет остатка на 43 счете, то и 20 должен был быть закрыт.
1 марта 2016 в 12:31
Цитата (ТаЛиНи):
Цитата (Иришка141):занимаемся
производством на ОСНО и уже с мая 2014 года деятельности нет на предприятии
..закрываю год и по осв на конец года по 20 счету сальдо дебетовое...что с этим
делать,можно ли это списать?все материалы списаны по 10 счету нет ничего,я так
понимаю что на 20 счете это НЗП?что делать помогите
пожалуйста...
Добрый день!
Если у Вас производство и есть остаток
по 20 счету, значит должен быть и остаток по 43 счету.
Если нет остатка на
43 счете, то и 20 должен был быть закрыт
Нет,43 закрыт..а 20 нет...и это тянется 2013 года,было списание 10 счета матераалов( списание товаров на скаладе) на основании инвинтаризации в конце 2015 года и все больше движений не было
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
SHTCH  15 921 балл, г. Москва
1 марта 2016 в 12:33
Добрый день !
Откуда это:
Цитата:Если у Вас производство и есть остаток по 20 счету, значит должен быть и остаток по 43 счету.
Если нет остатка на 43 счете, то и 20 должен был быть закрыт.
20 счет ничего не должен 43-му.
Для автора вопроса - вам надо произвести инвентаризацию НЗП. Если это суммы, сформированные в прошлые периоды и по факту станет ясно, что это НЗП никогда не станет готовой продукцией, то его нужно будет списать по результатам инвентаризации.
Вот только не поняла, что у вас с материалами по результатам инвентаризации случилось. Куда вы их списали ?
Полинка8  1 303 балла
1 марта 2016 в 12:36
Цитата (Иришка141):43 закрыт..а 20 нет...и это тянется 2013 года,было списание 10 счета матераалов( списание товаров на скаладе) на основании инвинтаризации в конце 2015 года и все больше движений не было
Добрый день. Может что-то с номенклатурой. Проверьте какую номенклатуру подтягивали при списании материалов, она должна быть одинаковая
1 марта 2016 в 12:38
Цитата (SHTCH):Добрый день !
Откуда это:
Если у Вас производство и есть остаток по 20 счету, значит должен быть и остаток по 43 счету.
Если нет остатка на 43 счете, то и 20 должен был быть закрыт.
Добрый...вот не могу понять почему так произошло...
ТаЛиНи  2 574 балла, г. Кемерово
1 марта 2016 в 12:43
Цитата (Иришка141):Нет,43 закрыт..а 20 нет...и это тянется 2013 года,было списание 10 счета матераалов( списание товаров на скаладе) на основании инвинтаризации в конце 2015 года и все больше движений не было
Может у Вас просто в 2013 года в каком то месяце не сделано закрытие 20 счета. 
Проверьте помесячно, обороты по 20 счету. В каком месяце они возникли и почему.
1 марта 2016 в 12:44
Цитата (SHTCH):Добрый день !
Откуда это:

Цитата:Если у Вас производство и есть остаток по 20 счету, значит должен быть и остаток по 43 счету.
Если нет остатка на 43 счете, то и 20 должен был быть закрыт.
20 счет ничего не должен 43-му.
Для автора вопроса - вам надо произвести инвентаризацию НЗП. Если это суммы, сформированные в прошлые периоды и по факту станет ясно, что это НЗП никогда не станет готовой продукцией, то его нужно будет списать по результатам инвентаризации.
Вот только не поняла, что у вас с материалами по результатам инвентаризации случилось. Куда вы их списали ?
материалы списала на основании инвентаризации товаров на складе а потом было списание товаров нв складе..по 10 счету теперь ничего нет,а каким образом это нужно списать,т.к. движения нет и не будет..
SHTCH  15 921 балл, г. Москва
1 марта 2016 в 15:38
Хорошо. Поставим вопрос по-другому.
1) Вы можете сделать выборку по Д20 счета и понять, в какой момент и что туда попало. В 2015 и прошлом отчетных периодах ? Т.е. составить список проводок Д 20 К ...
2) На дебет какого счета  вы списывали материалы по результатам инвентаризации ?
1 марта 2016 в 15:54
Цитата (SHTCH):Хорошо. Поставим вопрос по-другому.
1) Вы можете сделать выборку по Д20 счета и понять, в какой момент и что туда попало. В 2015 и прошлом отчетных периодах ? Т.е. составить список проводок Д 20 К ...
2) На дебет какого счета  вы списывали материалы по результатам инвентаризации ?
списывалось на Д94 К10.01
список по 20 сч такой Д20 К10,Д20 К70,Д20 К71 и все...
SHTCH  15 921 балл, г. Москва
1 марта 2016 в 16:20
В каком году были проводки по сч.20 ?
Важный бух  79 699 баллов, г. Астрахань
1 марта 2016 в 16:25
Цитата (Иришка141):что делать помогите пожалуйста...
Ирина добрый день. Выложите ОСВ по 20 счету
1 марта 2016 в 16:30
Цитата (Важный бух):
Цитата:что делать помогите
пожалуйста...
Ирина добрый день. Выложите ОСВ по 20 счету
1 марта 2016 в 16:33
Цитата (SHTCH):В каком году были проводки по сч.20 ?
в 2013 и ло май 2014 г,дальше ничего не было
SHTCH  15 921 балл, г. Москва
1 марта 2016 в 16:58
В этой ситуации могу только процитировать свою рекомендацию выше:
Цитата:надо произвести инвентаризацию НЗП. Если это суммы, сформированные в прошлые периоды и по факту станет ясно, что это НЗП никогда не станет готовой продукцией, то его нужно будет списать по результатам инвентаризации.
1 марта 2016 в 17:08
Цитата (SHTCH):В этой ситуации могу только процитировать свою рекомендацию выше:

Цитата:надо произвести инвентаризацию НЗП. Если это суммы, сформированные в прошлые периоды и по факту станет ясно, что это НЗП никогда не станет готовой продукцией, то его нужно будет списать по результатам инвентаризации.
сформировала инвентаризацию НЗП,как дальше списывать... столкнулась с этим впервые Ох!,извините))
Важный бух  79 699 баллов, г. Астрахань
2 марта 2016 в 09:43
Цитата (Иришка141):
Цитата (Важный бух):
Цитата:что делать помогите
пожалуйста...
Ирина добрый день. Выложите ОСВ по 20 счету
Ирина доброе утро. Почему то не получается открыть файл ( пишет слишком большая длина)
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер