Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Проводки при отказе от применения ПБУ 18/02 в 1С

1 марта 2016 в 14:49
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. До 2015 года организация применяла ПБУ 18/02. С 2015 года мы решили отказаться от них (малое предприятие). Встал вопрос от избавления от сальдо по счету 09. После реформации баланса за 2014 год, сделана проводка

Д 84.02 К 09 Убыток текущего периода

Сальдо по 09 счету за 2014 год в ОСВ пропало.

Но при закрытии января 2015, выдает ошибку в расчете налога на прибыль: "Не перенесен убыток прошлого года. Обнаружен остаток на счете 09 по виду Убыток текущего периода"

Что не так сделано и как исправить?

Заранее спасибо!
Виктория Цветаева Модератор
1 марта 2016 в 14:55
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
1 марта 2016 в 15:15
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.65.7)
ViktoryBuh  40 469 баллов, г. Ростов-на-Дону
10 мая 2016 в 15:01
45 баллов Добавить баллы
Добрый день
Цитата (Татьяна Солдатова):сделана проводка

Д 84.02 К 09 Убыток текущего периода
Вы внесли операцию вручную?
Цитата (Татьяна Солдатова):Сальдо по 09 счету за 2014 год в ОСВ пропало.

Но при закрытии января 2015, выдает ошибку в расчете налога на прибыль: "Не перенесен убыток прошлого года. Обнаружен остаток на счете 09 по виду Убыток текущего периода"
Если операция внесена вручную при регламентной процедуре закрытия месяца программа может "не видеть" ручную операцию.

Навскидку  предлагаю два выхода:

1.Новую учетную политику с 2015г внести не копированием,а созданием новой записи.
Перепровести созданные документы, проверить не изменились ли данные в налоговой отчетности.
Попробуйте на копии базы.
2. Пропустить расчет налога на прибыль при закрытии месяца января 2015  и рассчитать сумму вручную по "Анализ налогового учета по налогу на прибыль", но в дальнейшем налог на прибыль придется считать в ручную.  Посокльку речь о 2015г проверить какие цифры в сданной отчетности.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер