Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Требование о предоставлении бухгалтерских документов в налоговую

2 марта 2016 в 14:02
Здравствуйте, подскажите налоговая прислала требование ТРЕБОВАНИЕ  о представлении документов (информации) В соответствии со статьей 931 Налогового кодекса Российской Федерации Вам необходимо представить в течение 5 дней со дня получения настоящего требования, следующие документы:

 Книга покупок за период с 01.10.2015 по 31.12.2015
 Счет-фактура за период с 01.10.2015 по 31.12.2015
 Договор (контракт, соглашение) за период с 01.10.2015 по 31.12.2015
 Товарная накладная за период с 01.10.2015 по 31.12.2015
Акт приемки-сдачи работ (услуг) за период с 01.10.2015 по 31.12.2015
 Товарно-транспортная накладная за период с 01.10.2015 по 31.12.2015
Оборотно-сальдовая ведомость за период с 01.10.2015 по 31.12.2015

Информацию: касающиеся деятельности: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "..........."   с Общество с ограниченной ответственностью "др" .
Вопрос вот в чем, с этом продавцом у нас была всего 1 сделка. книгу покупок я сделала на одну эту сделку, все документы требуемые приложила, вот только с оборотно - сальдовой ведомостью загвостка, мне ее делать чисто на счет 10? или полностью общую по активам?
Прикреплен 1 файл:
ОБОРОТНО.docx
ТаЛиНи  2 574 балла, г. Кемерово
2 марта 2016 в 15:49
41 балл Добавить баллы
Добрый день!
ОСВ вам надо сделать не по 10 счету "Материалы", а по 60 "Поставщики".
Из этого счета будет виден контрагент. Ведь запрос по контрагенту.
ОСВ можно сделать только на этого контрагента. Просто если сделаете полностью по всему счету, то надо для инспектора выделить, что бы он не искал по всей ОСВ.
2 марта 2016 в 16:25
Цитата (ТаЛиНи):ОСВ вам надо сделать не по 10 счету "Материалы", а по 60 "Поставщики".
Из этого счета будет виден контрагент. Ведь запрос по контрагенту.
ОСВ можно сделать только на этого контрагента. Просто если сделаете полностью по всему счету, то надо для инспектора выделить, что бы он не искал по всей ОСВ.
Спасибо.     Подскажите правильно ли я сделала ОСВ по нужному контрагенту? прикреплен файл
Прикреплен 1 файл:
Оборотно 60.docx
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
ТаЛиНи  2 574 балла, г. Кемерово
2 марта 2016 в 16:38
Надо договор дозаполнить, он у вас не полностью прописан.
И вверху наименование контрагента не соответствует наименованию в ОСВ.
2 марта 2016 в 16:43
Цитата (ТаЛиНи):Надо договор дозаполнить, он у вас не полностью прописан.
И вверху наименование контрагента не соответствует наименованию в ОСВ.
Спасибо. А в верху мы пишем название контрагента, а я думала своей организации, поэтому у меня и разные названия теперь понятно, сейчас исправлю. А договор знаю что не заполнен. еще его не заполняла. Так на скорую руку заполнила. чтоб узнать так или нет. Если все исправления на которые Вы указали сделаю, то такую ОСВ налоговая примет?
ТаЛиНи  2 574 балла, г. Кемерово
2 марта 2016 в 17:22
Цитата (Кристина199317):А в верху мы пишем название контрагента, а я думала своей организации,
В самом верху над ОСВ наименование Вашей организации.
А вы что в 1 С не работаете? Там формируется без проблем.
Выбираете контрагента и формируете.
Откуда вы эту ОСВ сделали?

Вот ОСВ из 1С:
Прикреплен 1 файл:
ОСВ 60.xls
2 марта 2016 в 17:28
Цитата (ТаЛиНи):А вы что в 1 С не работаете? Там формируется без проблем.
Выбираете контрагента и формируете.
Откуда вы эту ОСВ сделали?
сама в "ворде" составила, просто организация не работала в 1с с 3 кв 2015г и данных нет за этот период. бухгалтера не было, а отчетность через СБИС директор сам отправлял. А с 2016 меня взяли на работу и данные в 1С забиваю только за 2016 г, а за 2015 (4кв) на калькуляторе считаю для отчетности.
в "вордовском" документе ОСВ пойдет для налоговой или обязательно из 1С надо?
ТаЛиНи  2 574 балла, г. Кемерово
2 марта 2016 в 17:39
Я вам сбросила как формирует ОСВ программа.
Вы можете сделать по аналогии.
Но вы уверены, что все было проведено и оприходовано?
2 марта 2016 в 17:42
Цитата (ТаЛиНи):Но вы уверены, что все было проведено и оприходовано?
Спасибо сейчас сделаю аналогично. Да все было оприходовано.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер