Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Корректировка ошибочно начисленной реализации

3 марта 2016 в 16:54
Добрый день! Помогите разобраться пожалуйста, как правильно исправить ошибку .
Организация находится на ОСНО.
 В 4 кв 2015г была ошибочно оформлена реализация/ документы выписаны, по факту реализации не было/, соответственно НДС начислен.
Можно ли исправить ошибку в первом квартале 2016г, не корректируя декларации По НДС и Прибыли за 4 кв 2015г.?
Оформить корректировку реализации в первом квартале и оформить исправленную сч-фактурув первом квартале 2016.
ТаЛиНи  2 574 балла, г. Кемерово
3 марта 2016 в 18:34
Цитата (АОИ):В 4 кв 2015г была ошибочно оформлена реализация/ документы выписаны, по факту реализации не было/, соответственно НДС начислен.
Можно ли исправить ошибку в первом квартале 2016г, не корректируя декларации По НДС и Прибыли за 4 кв 2015г.?
Оформить корректировку реализации в первом квартале и оформить исправленную сч-фактурув первом квартале 2016.
Добрый день!
По НДС ваше исправление в любом случае проходит в 1 квартале 2016 года, но уточненную декларацию  вы сдаете за 4 квартал 2015 года.
Через доп. лист к книге продаж.
Если вы не отправили декларацию по прибыли внесите исправление сразу. Если отправили делайте уточненную декларацию.
Поясню почему:
После получения декларации по прибыли налоговая будет сверять налогооблагаемую базу по НДС, с налогооблагаемой базой по прибыли.
Пришлет запрос на предоставление пояснений причин расхождения. Все равно придется исправлять. Тем более если у вас прибыль по году,
зачем переплачивать налог на прибыль?
Лучше сделайте сразу. Время есть.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер