Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение декларации по НДС для ИП, перешедшего с ПСН на ОСНО

5 марта 2016 в 11:41
Доброе время суток!
Помогите разобраться: ИП с 01.10.15 с патента "услуги общественного питания " перешел на ОСНО, в налоговой сказали надо за 4кв сдать декларацию по НДС и форму 3-НДФЛ. Но ИП работает только с кассовым аппаратом, счетов-фактур в наличии нет, доходы - только суточные отчеты гашения кассового аппарата, а расходы - кассовые чеки. Какие разделы надо заполнить в декларации, если у нас не было счетов фактур, что она будет нулевая?
юлия79  213 734 балла, г. Омск
8 марта 2016 в 07:57
42 балла Добавить баллы
Добрый день
Цитата (Лэн):счетов-фактур в наличии нет,
Это плохо.

Цитата (ст.168 НК):3.При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
Нужно все восстановить,рассчитать налог к уплате,подать декларацию(будет штраф по ст.119 НК).

в декларации заполняете титульный лист,раздел 1,раздел 3
9 марта 2016 в 09:47
Извините не поняла что восстанавливать, если там где мы закупаем они не НДСники, они выдают накладную и кассовые чеки, а мы реализуем свою продукцию населению (частным лицам) доходы фиксируются только по кассе
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  213 734 балла, г. Омск
9 марта 2016 в 11:58
Добрый день
Цитата (Лэн):Извините не поняла что восстанавливать, если там где мы закупаем они не НДСники, они выдают накладную и кассовые чеки
Я не про документы от поставщиков писала,а про вашу реализацию.

Цитата (Лэн):мы реализуем свою продукцию населению (частным лицам) доходы фиксируются только по кассе
Вы на ОСНО,поэтому реализация должна быть с НДС.(выше ссылка на НК)
9 марта 2016 в 13:39
Спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер