Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Закрытие 20-го счета

5 марта 2016 в 14:17
Добрый день Уважаемые форумчане! Всех женщин с Наступающим Женским днем 8 Марта!!!!ЦветыЦветыЦветы
Подскажите как быть. У меня прошлый бух не закрывал 20 счет (частично ) и с 12 года висят суммы.
Сейчас я хочу закрыть это все на не облагаемые, потому что по этим суммам вопрос так и не решился. Как закрыть? на 91 счет или на 97, на 99 ?
Александр Байсаров  34 123 балла, г. Усть-Кут
5 марта 2016 в 14:49
25 баллов Добавить баллы
Здравствуйте! На 20 счете может оставаться только НЗП(незавершенное производство). Сейчас Вам следует сделать ревизию(инвентаризацию) НЗП на конец отчетного месяца. Определиться с суммами из-за чего возникло НЗП на начало месяца(конец предыдущего месяца) и по каким договорам с покупателями(заказчиками). Чтобы ответить на Ваш вопрос уточните пожалуйста, какие суммы остались на конец февраля 2016 года и с чем они связаны. Более ранние периоды трогать не нужно.Так как это уже просто остатки и возможно они уже были учтены в себестоимости реализации.
9 марта 2016 в 16:06
Спасибо за ответ! Остатки не были учтены в себестоимости 20 счет висит не закрытым с 12 года по договорам.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Оля Н  906 баллов, г. Заринск
9 марта 2016 в 16:12
Здравствуйте! А у вас услуги? Если да то наверное все же нужно чтобы все статьи были закрыты. Сделать это программа сама не смогла по причине не соответствия субконто между собой, в первичных документах. Сейчас проще всего закрыть операцией не принимаемыми к НУ.
Александр Байсаров  34 123 балла, г. Усть-Кут
9 марта 2016 в 16:29
0 баллов Добавить баллы
Цитата (vasilisssa):20 счет висит не закрытым с 12 года по договорам.
По договорам заключенным в 2012 году и по которым рассчитались уже? Также за 2013,2014 годы? Хотя учет работ и услуг практически одинаков, нужно разобраться по договорам 2012 года(если у Вас работы), произведен по ним расчет полностью или нет.
Если расчеты по ним произведены полностью,то исправляете согласно ПБУ 22\2010. Если ошибки не существенные,то проводка Дт91.02 убытки прошлых лет Кт20.01 по каждому контрагенту и договору на сумму остатка.И можете вполне учесть в налоговой базе текущего года,как исправление ошибок предыдущих лет.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер