Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Дебетовый остаток по счету 68.04.1 в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0

8 марта 2016 в 13:50
Добрый день!

Компания на ОСНО, программа 1С: Предприятие 8.3  Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.100)

Сдаю годовой отчет первый раз, по дебету счета 68.04.1 (расчеты по налогу на прибыль) висит дебетовое сальдо на сумму, равную нашей уплате за 2 кв., т.е. было начислено 181 рубль и уплачено столько же, но в октябре с суммой пеней 5 руб.
Смотрела похожие проблемы, но решения не нашла. Регламентной операцией за июль эта сумма как бы сторнируется и получается начислено не было, а уплачено было. За 3кв  и 4 кв у компании убыток.
Помогите пожалуйста решить эту проблему. В приложении Карточка счета 68.04.1
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  125 191 балл
8 марта 2016 в 16:11
Добрый день!

Не совсем понятен ваш учет. У вас была прибыль за полугодие, а за 9 месяцев убытки, но вы почему оплачиваете в октябре налог на прибыль...

Цитата (Aliso4ka):Помогите пожалуйста решить эту проблему.
Проблема то в чем? У вас убытки, так? Вы заплатили налог на прибыль, но платить не должны были и теперь вам налоговая должна. В отчетах вам налоговая должна - дебиторская задолженность. Ждите когда у вас появится прибыль или напишите в налоговую письмо на возврат налога.
8 марта 2016 в 18:12
Цитата (Kamushek):Не совсем понятен ваш учет. У вас была прибыль за полугодие, а за 9 месяцев убытки, но вы почему оплачиваете в октябре налог на прибыль...
Сейчас поясню. Компания только вначале деятельности, бух учет вела сторонняя фирма, за 6 мес они сдали единую нулевую декларацию, хотя были движения по р/с и прибыль небольшая. Я пришла в октябре и мы подали уточненку за 6 мес и уплатили налог на прибыль. Потом были убытки за 3 и 4 кв.

Проблема в том, что этот остаток висит и перейдет на след период как я понимаю? Можно его какой-то проводкой убрать если не запрашивать возврат из налоговой?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  125 191 балл
8 марта 2016 в 18:24
Цитата (Aliso4ka):Можно его какой-то проводкой убрать если не запрашивать возврат из налоговой?
А зачем? Прибыль появится, меньше заплатите.
9 марта 2016 в 12:58
Цитата (Kamushek):А зачем? Прибыль появится, меньше заплатите.
Спасибо, поняла.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер