Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Перенос убытка 2014 года на будущее в 1С

9 марта 2016 в 05:24
Здравствуйте извините я новичок в бухгалтерии помогите пожалуйста, в 2014г. был получен убыток сдана декларация по прибыли с суммой убытка 3507961, убыток подтвержден камеральная была. В 4 квартале 2015г. получаю доход на 10000, теперь нужно, как я понимаю уменьшить это доход на сумму убытка. Но в конце 2014г. я никаких проводок не делала чтобы перенести убыток на 97 счет правильно же? Подскажите что теперь делать нужно будет какие проводки делать чтобы перенести убыток на будущее, и для этого нужно будет сдавать уточненный баланс за 2014г?
 Как я думаю нужно было в конце 2014г. сделать проводки с 99 счета на 97 перенести убытки верно ли?
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  125 228 баллов
9 марта 2016 в 07:26
Добрый день!
Цитата (мариночкааа):извините я новичок в бухгалтерии помогите пожалуйста, в 2014г. был получен убыток
Если вы ведете учет уже два года, какой же вы новичок.
Укажите какая у вас программа? И какой установлен релиз?
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=140465
9 марта 2016 в 07:40
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.14)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
9 марта 2016 в 07:41
Цитата (Kamushek):Если вы ведете учет уже два года, какой же вы новичок.
Укажите какая у вас программа? И какой установлен релиз?
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.14)
Помогите пожалуйста в этом году получилась прибыль и не знаю как отразить в учете, т.к на 97 же счет не перенесла. Или делать в ручную с 84 счета проводки
Kamushek  125 228 баллов
9 марта 2016 в 12:00
Цитата (мариночкааа):Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.14)
В декабре 2014 года надо перенести убыток на расходы будущего периода. Интересно, а как вы январь закрывали, сообщение об ошибке не было?
9 марта 2016 в 17:24
Цитата (Kamushek):В декабре 2014 года надо перенести убыток на расходы будущего периода. Интересно, а как вы январь закрывали, сообщение об ошибке не было?
Нет сообщение об ошибки не было. Подскажите какие проводки сделать, пошагово пожалуйста. И придется подавать уточненки по Бухгалтерской отчетности правильно
Kamushek  125 228 баллов
10 марта 2016 в 00:11
62 балла Добавить баллы
1 Делается закрытие месяца декабрь и если у вас убытки, то отменяется только последняя операция "Реформация баланса".
2. По ОСВ определяется убыток счет 99.01.1
  и предполагаемый налог на прибыль с этой суммы - 09
3. Текущие убытки переносятся на будущее
09 на 09
97.21 99.01.1 - Очень важно правильно настроить аналитику 97.21 счета.
4. Потом выполняется только реформация баланса.
10 марта 2016 в 06:30
Тогда когда все это сделаю, корректировочный баланс за 2014г. сдавать нужно будет? и за 2015г. будут какие нибудь корректировочные отчеты?
И еще вопрос у меня опять будет коммеральная. Когда сдавала за 2014г. убыток была выездная но у нас все нормально все затраты подтверждены.
Сделала как вы сказали посмотрите пожалуйста. И настроила счет 97.21 только вопрос правильно заполнила графы только надо заполнить наименование и сумма а вид актива, счет пустой будет
Прикреплено 3 файла:
10 марта 2016 в 09:33
Цитата (Kamushek):1 Делается закрытие месяца декабрь и если у вас убытки, то отменяется только последняя операция "Реформация баланса".
2. По ОСВ определяется убыток счет 99.01.1
  и предполагаемый налог на прибыль с этой суммы - 09
3. Текущие убытки переносятся на будущее
09 на 09
97.21 99.01.1 - Очень важно правильно настроить аналитику 97.21 счета.
4. Потом выполняется только реформация баланса.
Все сделала но выдает при закрытии января 2015 ошибку последнее фото
Kamushek  125 228 баллов
10 марта 2016 в 11:43
Цитата (мариночкааа):Все сделала но выдает при закрытии января 2015 ошибку последнее фото
Следовательно, сделали не правильно, последовательно соблюдали?
Выложите скрин документа Операция введенная вручную(проводки без НУ бессмысленны), ОСВ по 09 счету за декабрь, в группировка все флажки установите.
Справку-расчет по налогу на прибыль по данным БУ с Пр и ВР.
10 марта 2016 в 12:00
Цитата (Kamushek):Следовательно, сделали не правильно, последовательно соблюдали?
Выложите скрин документа Операция введенная вручную(проводки без НУ бессмысленны), ОСВ по 09 счету за декабрь, в группировка все флажки установите.
Справку-расчет по налогу на прибыль по данным БУ с Пр и ВР.
Я кстати не сделала рассчитать налог на прибыль.Если провожу у меня вообще не понятные цифры выходят можно как нибудь ручные проводки пожалуйста чтобы там же на 68 пойдет как я понимаю
Прикреплено 2 файла:
Kamushek  125 228 баллов
10 марта 2016 в 12:11
24 балла Добавить баллы
Цитата (мариночкааа):Я кстати не сделала рассчитать налог на прибыль.
У меня слов нет, описана последовательность делать надо строго по ней.
Цитата (Kamushek):1 Делается закрытие месяца декабрь и если у вас убытки, то отменяется только последняя операция "Реформация баланса".
2. По ОСВ определяется убыток счет 99.01.1
  и предполагаемый налог на прибыль с этой суммы - 09
3. Текущие убытки переносятся на будущее
09 на 09
97.21 99.01.1 - Очень важно правильно настроить аналитику 97.21 счета.
4. Потом выполняется только реформация баланса.
Как можно сделать закрытие месяца и не рассчитать прибыль...

Теперь порядок иной, делайте только так как написано.

1 Помечаете на удаление Операцию введенную вручную по 09 и 97
2 Делаете закрытие месяца декабрь, надо просто нажать на кнопку "Выполнить закрытие месяца", при условии, что Контроль последовательности не горит "красным". Если Контроль - красный, то сначала надо перепровести документы.
3. Отменить только последняя операция "Реформация баланса". 
4. Снимаете пометку на удаление с Операции введенной вручную
5. Потом выполняется только реформация баланса.
11 марта 2016 в 04:53
Цитата (Kamushek):1 Помечаете на удаление Операцию введенную вручную по 09 и 97
2 Делаете закрытие месяца декабрь, надо просто нажать на кнопку "Выполнить закрытие месяца", при условии, что Контроль последовательности не горит "красным". Если Контроль - красный, то сначала надо перепровести документы.
3. Отменить только последняя операция "Реформация баланса". 
4. Снимаете пометку на удаление с Операции введенной вручную
5. Потом выполняется только реформация баланса.
Здравствуйте все сделала как вы написали все закрылось прилагаю оборотку,теперь еще вопросы:
1.по оборотке убыток 3537719,93, я его перенесла весь на 97, на 09 (3537719,93*20%), так вот а в декларации по налогу на прибыль у меня 3507961р. показан убыток (29758,93 я убрала из декларации) все правильно? или надо было переносить на 97 3507961р. и на 09 ставить (3507961*20%)
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  125 228 баллов
11 марта 2016 в 10:34
Цитата (мариночкааа):прилагаю оборотку,теперь еще вопросы:
1.по оборотке убыток 3537719,93, я его перенесла весь на 97, на 09 (3537719,93*20%), так вот а в декларации по налогу на прибыль у меня 3507961р. показан убыток (29758,93 я убрала из декларации) все правильно? или надо было переносить на 97 3507961р. и на 09 ставить (3507961*20%)
Что сейчас можно в этой оборотке увидеть, да и вообще смысл смотреть ОСВ без субсчетов... 
Выложите
Цитата (Kamushek):Справку-расчет по налогу на прибыль по данным БУ с Пр и ВР.
Или смотрите Анализ налогового учета по налогу на прибыль.
11 марта 2016 в 13:15
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
15 марта 2016 в 03:54
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
Ирина Ротнова Модератор
15 марта 2016 в 09:43
Цитата (мариночкааа):
Цитата (Kamushek):Цитата (Kamushek):
А вот что  делать с бух отчетностью(балансом 2014г.) если я внесла же изменения у меня он поменялся. Сдавать уточненку, а разве можно?
Цитата:подскажите как теперь быть с бух.отчетности за 2014, уточненку же сдавать нельзя ?


Добрый день! Это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер