Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как сдавать отчет 6-НДФЛ?

ИПглаваКФХ (автор вопроса)  103 балла, г. Волжский
11 марта 2016 в 09:20
Добрый день уважаемые специалисты! Очень надеюсь на вашу помощь Цветы. Много читала об этом отчет, но так толком ни чего не понятно. Открывала - пыталась заносить, но всё же сомневаюсь. Подскажите пожалуйста пошагово.  
За Январь начислено 31.01.2016 года. 100 000 рублей. 
15,01,2016 выдан аванс за Январь 25 000 рублей.
Выдана зарплата  за Январь в Феврале 8 числа - 62 000 руб.
Уплачен НДФЛ за Январь в Феврале 8 числа 10 000 рублей.
Уплачен НДФЛ за Январь в Феврале 25 числа 3 000 рублей (не было средств - оплатили позже)

Раздел 1,
Сумма начисленного дохода - 100 000 руб.
Сумма начисленных вычетов - 0 руб.
Сумма исчисленного налога - 13 000 руб.
Сумма фиксированного авансового платежа - ?

Раздел 2.
Дата фактически полученного дохода -  08.02.2016г.
Дата удержания налога - 08.02.2016г.
Срок перечисления налога - ? ( как мне отобразить что я два раза перечисляла?)
Сумма фактически полученного налога - Аванас 25 000 руб. + з/п 62 000 руб. = 87 000 руб.?
Сумма фактически уплаченного налога - 13 000 руб.

Простите что так много напечатала и такой длинный вопрос Грустный. Мне очень тяжело разобраться с этим.
Ещё в Январе был уплачен НДФЛ за пайщиков 10 000 руб. Его мне тоже в этом отчете фиксировать?
БухОнлайн Редакция
12 марта 2016 в 10:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Новый расчет 6-НДФЛ для налоговых агентов: разбираемся с особенностями заполнения и сдачи в инспекцию 27 ноября 2015
ФНС: ежеквартальный расчет 6-НДФЛ нужно заполнять отдельно по каждому обособленному подразделению 20 января 2016
Что изменится в 2016 году: налоги, страховые взносы, пособия, проверки, налоговая, бухгалтерская и статистическая отчетность, ЕГАИС 28 декабря 2015

Вопросы на форуме
Сдача отчета 6-НДФЛ для ИП 25 декабря 2015
Нужно ли сдавать отчет по форме 6-НДФЛ, если в штате нет работников? 11 марта 2016
ФНС: ежеквартальный расчет 6-НДФЛ нужно заполнять отдельно по каждому обособленному подразделению 4 февраля 2016
Какую отчетность нужно сдавать при уплате НДФЛ за работников? 24 января 2016
Пользователю помогла эта информация.
Оксана 231053  26 баллов
18 марта 2016 в 12:25
16 баллов Добавить баллы
Добрый день! На днях подробно изучала информацию по заполнению 6-НДФЛ. Надеюсь информация будет полезной.
По заполнению раздела 1: в графе сумма фиксированного авансового платежа ставится 0.

По заполнению раздела 2:
Дата фактического получения дохода(стр 100) - 31.01.2016 -
- здесь нужно отразить те даты, которые прописаны в ст. 223 НК РФ. Это указано в письме ФНС от 13.11.2015 №БС-4-11/19829. Дата получения зарплаты - последний день месяца, за который она начислена.

Дата удержания налога(стр 110) - 08.02.2016 - верно

Срок перечисления налога(стр 120) - 09.02.2016 -
- здесь указывается крайний срок перечисления НДФЛ в бюджет согласно п. 6 ст. 226. Даже если вы перечисляли 2 раза, все равно ставите дату одну, не по факту перечисления, а согласно статьи НК РФ. Срок перечисления НДФЛ для зарплаты - это день, следующий за днем выплаты дохода.

Сумма фактически полученного дохода(стр 130) - 100000 -
- здесь не нужно разбивать аванс и зарплату, надо показывать сумму за весь месяц.

Сумма удержанного налога (стр 140) - 13000 - верно

Если даты выплаты доходов разные, то строки 100-140 заполняются отдельно по каждому виду доходов.

По пайщикам заполняете следующий блок:
Дата фактического получения дохода (стр 100) - если выплачивали в январе, то 31.01.2016
Дата удержания налога (стр 110) - показываете день, когда фактически выдали доход 
Срок перечисления налога (стр 120) - день, следующий за днем выплаты дохода
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
ИПглаваКФХ (автор вопроса)  103 балла, г. Волжский
18 марта 2016 в 15:10
Цветы спасибо
ИПглаваКФХ (автор вопроса)  103 балла, г. Волжский
18 марта 2016 в 15:15
Цитата (Оксана 231053):Сумма фактически полученного дохода(стр 130) - 100000 -
- здесь не нужно разбивать аванс и зарплату, надо показывать сумму за весь месяц.
Цитата (ИПглаваКФХ):Сумма фактически полученного налога - 87 000 руб.?
 Так сумма фактически полученного дохода (стр 130) - это сумма без НДФЛ?
Оксана К C  38 баллов
18 марта 2016 в 15:33
в стр.130 ставится сумма фактически полученного дохода  с НДФЛ. 100 000 руб.
ИПглаваКФХ (автор вопроса)  103 балла, г. Волжский
21 марта 2016 в 14:01
Цитата (Оксана К C):в стр.130 ставится сумма фактически полученного дохода  с НДФЛ. 100 000 руб.
спасибо огромное! всё поняла!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер